Итоговый отчёт о функционировании СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро» за 2014 год (анализ функционирования)
В соответствии с п.5.2 РД ПАВУ.038-2013 «СМК. Положение о координационном совете по качеству», заседания КСК должны проводиться с периодичностью не реже двух раз в год. В 2014 году проведены 4 заседания: 19.03.2014 г. (протокол заседания КСК №1 от 19.03.2014г.), 28.05.2014г. (протокол заседания КСК №2 от 28.05.2014г.), 19.09.2014г. (протокол заседания КСК №2 от 24.09.2014г.), 16.12.2014г. (протокол заседания КСК №4 от 16.12.2014г.). Рассмотрено 11 вопросов, по которым приняты решения.
Все принятые решения КСК реализованы в установленные сроки.
Записи об анализе СМК со стороны руководства поддерживаются в рабочем состоянии и содержатся в ежегодном «Итоговом отчёте о функционировании СМК ОАО «НТЦ Промтехаэро» (анализ функционирования)» (протокол заседания КСК №1 от 19.03.2014г.). Данный документ включает в себя также мероприятия по поддержанию функционирования и совершенствования СМК Организации и мероприятия по стандартизации. Вопросы поддержания функционирования и совершенствования СМК Организации также рассматриваются на заседаниях Координационного совета по качеству, решения которого имеют силу приказа.
Внедрение государственных военных стандартов осуществляется в Организации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001-005-2006. Также разработана документированная процедура СТО ПАВУ.028-2012 «Порядок внедрения стандартов в организации».
Фонд документов в области стандартизации (ГОСТ, ОСТ и т. д.), используемых в Организации составляет 242 документа.
В 2014 году было разработано/актуализировано и введено в действие 24 документированных процедур СМК Организации. Перечень введённых в действие документированных процедур приведён в Приложении 5.
Внутренние аудиты в Организации проводились в соответствии с Программой проведения внутренних аудитов на 2014 год (утв. Генеральным директором 08.04.2014г.). Программа проведения внутренних аудитов на 2014 год выполнена полностью (проведено 8 внутренних аудитов в 9-ти подразделениях). Объём охвата внутренними аудитами СМК деятельности Организации – 32% от всего количества подразделений Организации.
Информация по несоответствиям, их виде и количестве по подразделениям приведена в Таблице 1.
Таблица 1
Подразделе-ние, в котором выявлено несоответст-вие (количество несоответст-вий)
|
Пункт ГОСТ РВ 0015-002-2012, по которому выявлено несоответст-вие
|
Количест-во несоот-ветствий (%-т от общего кол-ва несоот-ветствий)
|
Описание типовых несоответствий
|
ОТД (1)
|
4.1 d)
|
1 (4,8)
|
Не обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания процессов и их мониторинга
|
Общий отдел (3),
ОТД (7)
|
4.2.4
|
10 (47,6)
|
Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, не ведутся или ведутся неудовлетворительно
|
Отдел кадров (1)
|
6.2.2.3
|
1 (4,8)
|
Не разработаны программы обучения
|
Отдел кадров (1)
|
6.2.2.6
|
1 (4,8)
|
Не определены категории специалистов, участвующих в выполнении оборонного заказа, для которых необходимо периодически проводить аттестацию на компетентность
|
ОТК (8)
|
7.4.3.5
|
8 (38)
|
Порядок проведения входного контроля закупленной продукции, а также требования к организации ее хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата забракованной продукции не в полной мере соответствуют требованиям ГОСТ РВ 0015-308
|
В результате инспекционного аудита СМК Организации ОС СМК ОАО «ВНИИ «Эталон»», проведённого с 11.12.2014г. по 12.12.2014г., экспертной группой было обнаружено 8 некритических несоответствий. Все несоответствия (некритические) были устранены в установленный срок.
За 2014 год рекламации на обнаруженные в период действия гарантийных обязательств дефекты отсутствуют. Также за отчётный период не выявлено дефектов, обнаруженных при проведении приёмо-сдаточных испытаний.
Поверка средств измерений и контроля осуществляется в Организации в соответствии с «Перечнем контрольного оборудования и средств измерений ОАО «НТЦ Промтехаэро» (далее – Перечень). Данный Перечень не согласован с ВП МО РФ в связи с тем, что указанные в нём средства измерений и оборудование в 2014 году не использовались при выполнении работ по ГОЗ.
Данные, характеризующие состояние имеющихся в Организации средств технологического оснащения и измерения приведены в Приложении №1.
Сведения о надёжности изделий, поставляемых в эксплуатацию представлены в Приложении №2.
Причин приостановки приёмки изделий в 2014 году не было.
В Организации ведётся работа по входному контролю закупленной продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля», ГОСТ РВ 0015-308-2011 «СРПП ВТ. Входной контроль изделий. Основные положения» и стандарта Организации СТО ПАВУ.025-2014 «Входной контроль изделий».
В 2014 году несоответствия к закупаемой продукции, выявленные при проведении входного контроля, отсутствуют. Сведения по входному контролю покупных комплектующих изделий (далее – ПКИ) представлены в Приложении №3.
В Организации в конце каждого года формируется «План переподготовки и повышения квалификации работников ОАО «НТЦ Промтехаэро». В 2014 году прошли обучение 16 работников Организации. На прохождение обучения было запланировано 13 работников.
В области менеджмента качества в 2014 году прошли обучение шесть экспертов Центра (органа) по сертификации систем качества, экологии и охраны труда ОАО «НТЦ Промтехаэро», четверо из которых обучались дважды, что составляет 62 % от общего числа подготовленных работников.
В 2014 г. проведена аттестация работников, участвующих в выполнении работ по ГОЗ в количестве 19 чел. (Приказ ОАО «НТЦ Промтехаэро» №70/4-пр от 01.10.2014г. «О проведении аттестации», Протокол заседания аттестационной комиссии ОАО «НТЦ Промтехаэро» от 13 ноября 2014года).
Сведения о принятых мерах по повышению качества поставляемой заказчику продукции содержатся в Приложении №4.
Приложения:
1. Сведения о состоянии средств технологического оснащения и измерений.
2. Сведения о надёжности изделий, поставленных в эксплуатацию.
3. Сведения по входному контролю ПКИ.
4. Сведения о мерах по повышению качества продукции за 2014 год.
5. Перечень документированных процедур СМК, введенных в действие в 2014-2015 гг. в ОАО «НТЦ Промтехаэро».
Главный специалист отдела качества __________________М.В. Буякевич
Согласовано:
Представитель руководства по СМК __________________А.Н. Шентябин
Приложение №1
Сведения
о состоянии средств технологического оснащения и измерений
Средства технологического оснащения
|
Срок эксплуатации
|
до 5 лет
|
5-10 лет
|
10-20 лет
|
Свыше 20 лет
|
Технологическое оборудование
|
1.Технологический стенд КСА ПИВП АДП.
2. Технологический стенд КСА ПИВП МДП
|
-
|
-
|
-
|
Испытательное оборудование
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Средства измерения и контроля
|
Люксометр TESTO 540 (находится на длительном хранении).
|
-
|
-
|
-
|
Приложение №2
Сведения
о надёжности изделий, поставленных в эксплуатацию
№ п/п
|
Наименование изделия
|
Показатели надёжности (заданные в ТУ)
(коэффициент готовности)
|
Фактическое значение показателей надёжности по результатам эксплуатации
|
2013 г.
|
2014г.
|
1
|
КСА ПИВП МДП
|
0,9995
|
Рекламации по отказам техники отсутствуют
|
Приложение №3
Сведения
по входному контролю ПКИ
Наименование изделий
(марка, тип)
|
Наименование поставщика
|
Количество изделий, поставленных с нарушением установленных требований (в % к поставляемому)
|
Характер нарушений
|
КОУК
|
ООО «Юнифрейт»
|
-
|
-
|
КСА ПИВП МДП
|
ЗАО «Эльбрус-2000»
|
-
|
-
|
Приложение №4
Сведения
о мерах по повышению качества продукции за 2014 год
№ п/п
|
Мероприятия
|
Результат выполнения
|
1
|
Разработка «Плана работ по актуализации положений о подразделениях и должностных инструкций» (решение по протоколу №1 заседания КСК от 19.03.14г.)
|
Все запланированные Планом мероприятия выполнены
|
2
|
Разработка «Плана разработки и актуализации внутренних документов СМК на 2014 год» (решение по протоколу №1 заседания КСК от 19.03.14г.)
|
Все запланированные Планом мероприятия выполнены
|
3
|
Подготовка и проведение заседаний КСК по актуальным проблемам функционирования, оценке результативности и анализу СМК Организации
|
В 2014 году было проведено 4 (четыре) заседания КСК
|
4
|
Устранение некритических несоответствий, выявленных в результате инспекционного аудита СМК органом по сертификации СМК ОАО «ВНИИ «Эталон»»
|
В результате инспекционного аудита, проведённого с 11.12.2014г. по 12.12.2014г. было выявлено 8 (восемь) некритических несоответствий. Все несоответствия устранены в установленные сроки
|
5
|
Проведение внутренних аудитов
|
По результатам внутренних аудитов проведено 15 (пятнадцать) мероприятий по устранению несоответствий
|
6
|
Утверждение Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 – 2017 гг.
|
Приказ Общества от 01.04.2014 № 25/1 «О внедрении Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НТЦ Промтехаэро» на 2013-2017 годы
|
7
|
Внедрение документированных процедур ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
|
Приказ Общества от 05.12.2014 № 86/1-пр. «О внедрении документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ОАО «НТЦ Промтехаэро».
Приказ Общества от 27.12.2014 № 94/2-пр. «О внедрении документированной процедуры «Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в ОАО «НТЦ Промтехаэро»
|
Приложение №5
Перечень документированных процедур СМК, введенных в действие в 2014-2015 гг. в ОАО «НТЦ Промтехаэро»
ПАВУ.002-2014 СТО Руководство по качеству (Редакция 3)
ПАВУ.002-2014 СТО Руководство по качеству (Редакция 4)
ПАВУ.004 -2014 СТО Проектирование и разработка
ПАВУ.005-2014 СТО Управление документацией (Редакция 3)
ПАВУ.006.1-2014 СТО Положение о закупке
ПАВУ.008 -2014 СТО Идентификация и прослеживаемость продукции
ПАВУ.010-2014 СТО Мониторинг и изменение продукции
ПАВУ.012-2014 СТО Статус контроля и испытания продукции
ПАВУ.016-2014 СТО Управление записями
ПАВУ.025-2014 СТО Входной контроль качества изделий
ПАВУ.031-2014 РД Положение об организации и порядке оформления служебных командировок» (Редакция 2)
ПАВУ.040-2014 РД Правила внутреннего трудового распорядка (Редакция 2)
ПАВУ.041-2014 СТО Правила учета и хранения КД, ПД и ТД
ПАВУ.044-2014 СТО Обслуживание
ПАВУ.045-2014 СТО Техническое обслуживание и восстановление работоспособности продукции
ПАВУ.047-2014 СТО Взаимодействие с ВП МО РФ
ПАВУ.048-2014 РД Перечень стандартов организации и руководящих документов ОАО «НТЦ Промтехаэро»
РД ПАВУ.049-2014 СМК. Положение о координационном совете по вопросам управления результатами интеллектуальной деятельности
РД ПАВУ.050-2014 СМК. Положение о представителе руководства в области управления интеллектуальной собственностью
СТО ПАВУ.051-2014 СМК. Система управления интеллектуальной собственностью
МД ИПВР 6.1-03.01-2014 Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ИН ИПВР 7.5-18-2014 Инструкция по порядку организации учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
РД ПАВУ.031-2015 «Положение об организации и порядке оформления служебных командировок» (Редакция 3)
ПАВУ.048-2015 «Перечень стандартов организации и руководящих документов ОАО «НТЦ Промтехаэро»
|
