Рисунок 40. Заполнение перечня товаров\работ\услуг в лоте плана плана-графика
Во вкладке «Закупка по ценам единиц» необходимо поставить галочку в графе «Невозможно определить объем работ (услуг)». При этом суммарная цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги может превышать объем финансирования, отведенного на такие цели, поэтому поле «Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта» обладает возможностью ручной корректировки. После внесения всех необходимых данных лот следует сохранить и провести процедуру согласования.
Рисунок 41. Вкладка «Закупка по ценам единиц»
Во вновь сформированной Заявке на закупку в режиме редактирования следует выбрать согласованный лот, по которому невозможно определить количество поставляемых товаров, работ либо услуг. После того как данные по лоту подгрузятся в заявку на закупку, следует обратить внимание на поле «Н(М)ЦК», в котором содержится значение максимальной цены контракта. Кроме этого следует проставить галочку в пункте «Невозможно определить количество товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг (в соответствии с п. 2 ст. 42 фз 44)» (Рисунок 42).
Рисунок 42. Вкладка «Товары, работы, услуги» в заявке на закупку
Во вкладке «Финансирование» сумма значений по всем БК в полях «Сумма 2014 года» должна быть равна значению поля «Н(М)ЦК». Строк в разделе финансирования будет более 1 в случае использования различных КБК при формировании перечня товаров\услуг\работ в лоте плана-графика. Если же в перечне указаны товары\работы\услуги с одинаковым КБК, то их значения суммируются в поле «Сумма 2014 года». Если сумма значений в этих полях отличается от значения поля «Н(М)ЦК», то их следует исправить вручную.
Рисунок 43. Изменение значений суммы по БК в соответствии со значением поля «Н(М)ЦК»
Остальные вкладки и поля заполняются по аналогии с обычной заявкой на закупку. После заполнения всех необходимых полей, документ следует сохранить и отправить по маршруту для согласования
1.6.4.Отправка заявок на закупку на уточнение суммы.
При формировании документа «Заявка на закупку» соответствующая предварительная заявка блокируется (запрещаются редактирование и удаление).
При необходимости заказчик имеет возможность отправить документ «Заявка на закупку» на уточнение суммы (соответствующая предварительная заявка будет разблокирована для редактирования).
Отправка документа «Заявка на закупку» на уточнение суммы производится из списка документов в состояниях «В работе» и «На доработке» по кнопке [Отправить на уточнение суммы] (Рисунок 44). Состояние выбранного документа изменяется на «На уточнении суммы» и документ появляется в ветке АРМа «На уточнении суммы» (Рисунок 45). При этом документ «Заявка на закупку» блокируется (редактирование и удаление документа запрещено).
-
44. Отправка на уточнение суммы
Рисунок 45. Состояние документов «На уточнении суммы»
Как только в Предварительную заявку на закупку внесены необходимые изменения (поменялась сумма), можно повторно импортировать ее в Систему. Для этого необходимо перейти в состояние «На уточнение суммы», выбрать из списка документов необходимые заявки и нажать по кнопке  [Импорт уточненных Предварительных заявок]. При этом документ перейдет в состояние «В работе» (Создание нового). Если в предварительной заявке была изменена сумма, то и в заявке на закупку соответственно изменится величина начальной цены контракта.
1.6.5.Согласование заявок на закупку.
После того как документ «Заявка на закупку» успешно сформирован заказчиком, он должен быть отправлен на согласование в ГРБС.
Для этого в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии «В работе» (Создание нового) следует выбрать требуемые документы и нажать кнопку [Отправить по Маршруту] (Рисунок 46).
Рисунок 46. Отправка документа «Заявка на закупку» на согласование в ГРБС
При этом документ попадет в состояние «На согласовании у ГРБС» (Рисунок 47). В этом состоянии документ блокируется. Редактирование, удаление документа, а также редактирование и удаление прикрепленных файлов запрещено.
ГРБС имеет возможность отправить на доработку Заявки на закупку, которые поступили к нему на согласование от заказчиков. При этом документ «Заявка на закупку» попадает в состояние «Возвращены на доработку».
Рисунок 47. Состояние документов Заявка на закупку «На согласование у ГРБС»
Если документы проходят проверку, то ГРБС отправляет заявки на закупку на согласование к УО по кнопке [Отправить по маршруту]. На этом этапе заявки переходят на фильтр «На согласовании у УО». Уполномоченный орган в свою очередь может отправить на доработку при наличии замечаний с обязательным указанием причины возврата, либо согласовать его по кнопке «Принято» (Рисунок 48). Документы «Заявка на закупку», созданные самим ГРБС, при отправке по маршруту сразу переходят на согласование в УО.
Рисунок 48. Отправка «Заявки на закупку» на Доработку подведомственному учреждению
Если УО согласовывает представленный документ по суммам и составу закупаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, он переходит в состояние «Приняты к исполнению».
Для просмотра причин возврата на доработку документа следует воспользоваться кнопкой [История прохождения документа по маршруту] (Рисунок 49).
-
49. Список документов «Заявка на закупку» в состоянии «На доработке»
История прохождения документа по маршруту содержит следующие сведения (Рисунок 50):
Дата обр.\пост.;
Этап обработки;
Подпроцесс;
Статус документа;
Статус маршрута;
Исполнитель;
Реквизиты исполнителя;
Подразделение;
Комментарий перехода;
Просрочено;
Документ;
Примечание.
-
50. История обработки документов на маршруте
1.7.Проведение совместных торгов
1.7.1.Формирование сводной заявки
В ходе заполнения Заказчиком Заявки на закупку на участие в совместных торгах, следует в обязательном порядке во вкладке «Дополнительные сведения» в группировке «Совместные торги» заполнить поля (Рисунок 51):
- Участие в совместных торгах;
- Организация, осуществляющая полномочия координатора на осуществление закупок на основании договора (соглашения) (далее Координатор совместных торгов).
Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок выбирается из общего справочника Заказчиков.
Рисунок 51. Заполнение заявки на закупку для совместных торгов.
Заказчик, после сохранения Заявки на закупку, отправляет документ по маршруту согласования.
Для сведения Заявок на закупку в сводную Заявку на закупку (то есть несколько заявок войдут в дальнейшем в один лот), Заказчик являющийся Координатором совместных торгов в разделе навигатора «Заявка на закупку» в пункте «На сведении координатора» должен отобрать требуемые заявки и нажать на кнопку [Сформировать сводную заявку] (Рисунок 52).
-
52. Формирование сводной заявки на закупку
Сформированная сводная заявка находится в состоянии «В работе» (пункт в АРМе: «Заявки на закупку» - «Создание новой». Сводную заявку на закупку требуется дозаполнить необходимыми реквизитами, а также прикрепить необходимую документацию. На вкладке «Дополнительные сведения» следует выбрать условие «Да» в разделе «Процедура будет проведена уполномоченным органом» (Рисунок 53). Графа «Уполномоченный орган» станет активной и ее следует заполнить, выбрав уполномоченный орган из справочника кнопкой  .
Рисунок 53. Выбор уполномоченного органа
В случае необходимости исключения из состава сводной заявки некорректной заявки, Координатор совместных закупок должен открыть сводный документ, перейти на вкладку Заявки первоисточники, отметить и удалить из списка необходимую заявку (Рисунок 54).
Рисунок 54. Исключение заявки из сводной заявки на закупку
После удаления строки с заявкой следует сохранить сводную заявку на закупку. Удаленный документ отобразится в разделе «Заявки на закупку» в пункт «На сведении у Координатора». Оттуда неправильно оформленную заявку следует отправить по маршруту с направлением движения «Доработка» (Рисунок 55 и Рисунок 56).
Рисунок 55. Оправка документа по маршруту
Рисунок 56. Отправка документа на доработку
Данная заявка отобразиться у подведомственного учреждения в разделе «Заявки на закупку» в пункте «На доработке». Исправленная заявка, отправленная по маршруту подведомственным учреждением, снова вернется в пункт «На сведении у Координатора». Добавить откорректированную заявку в сводную заявку куратор может из вкладки «Заявки первоисточники» по кнопке «Добавить строку». Новая заявка от другой подведомственной организации в уже существующую сводную заявку добавляется аналогичным образом (Рисунок 57).
Рисунок 57. Добавление заявки в существующую сводную заявку на закупку
После заполнения всех требуемых полей сводную заявку следует отправить по маршруту. Заявка на закупку со значением «Да» в реквизите «Процедура будет проведена уполномоченным органом» попадет на согласование в Уполномоченный орган, иначе Заявка на закупку перейдет в состояние «Принятые к исполнению» для дальнейшего самостоятельного размещения.
1.7.2.Формирование контрактов на основании сводной заявки
Как только закупка будет проведена, сформированный лот (лоты) автоматически, на основании протоколов, средствами Системы будут переведены в состояние состоявшихся, либо не состоявшихся торгов.
Для того, чтобы в АРМе заказчиков, чьи заявки участвовали в проведении сводных торгов, отразились контракты, для регистрации в реестре контрактов, Координатору совместных торгов необходимо перейти к папке «Реестр лотов» в состояние «Состоявшиеся лоты» («Несостоявшиеся лоты»), выделить требуемый Лот, и нажать на кнопку «Сформировать контракт». При этом будет сформировано количество контрактов, равное количеству заявок, участвовавших в совместных торгах. Контракты будут доступны в АРМе заказчика в папке «Контракты» в состоянии «Создание нового».
1.8.Работа с прикрепленными файлами
К документам Системы (заявка на закупку, задание на закупку) могут быть прикреплены файлы произвольного формата. Рекомендуется прикреплять файлы, созданные в текстовом редакторе MS Word (*.doc),а также в табличном редакторе MS Excel (*.xls).
Для работы с прикрепленными файлами необходимо выбрать конкретный документ из списка и кликнуть по кнопке  Прикрепленный файл (Рисунок 58).
-
58. Переход к списку прикрепленных файлов
При этом откроется список прикрепленных файлов, в котором можно видеть как автоматически сгенерированные файлы, так и те, которые были прикреплены вручную (Рисунок 59).
-
59. Список прикрепленных файлов
Для скачивания или открытия файла необходимо выделить документ и нажать на кнопку Просмотр оправдательного документа (Рисунок 60).
-
60. Просмотр оправдательных документов
В открывшейся форме необходимо щелкнуть по ссылке файла для того, чтобы открыть или сохранить документ (Рисунок 61).
-
61. Загрузка прикрепленных файлов
Если к документу необходимо прикрепить новый файл, следует кликнуть по кнопке  Создать. При этом откроется форма создания/редактирования файла (Рисунок 62).
Рисунок 62. Форма редактирования файла
В данной форме по кнопке [Обзор] необходимо выбрать файл, указать комментарий (чем именно является файл). Если данный файл должен быть опубликован на OOC, то необходимо установить галочку Запрос на публикацию на сайте.
Для изменения файла или его комментария необходимо выделить требуемый файл и кликнуть по кнопке  Редактировать. Файл может быть заменен любым другим. Также необходимо указать тип файла. После завершения необходимых действий форму следует сохранить.
1.9.Размещение государственных закупок
1.9.1.Формирование проект извещения на закупку для самостоятельного проведения закупок
Для формирования из согласованных заявок на закупку (запрос котировок цен, единственный поставщик, требующие публикации на ООС), необходимо в списке документов «Заявка на закупку» в состоянии [Согласовано ФО] выбрать требуемые заявки на закупку и кликнуть по кнопке  [Сформировать проект извещения] (Рисунок 63).
При этом будет сформирован заказ, заполненный данными, полученными из заявки на закупку.
|
