«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель главы администрации
города Лангепаса
__________________ И.Г. Омельченко
«___»_________________2017 год
|
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления культуры и туризма администрации города Лангепаса
__________________М.А. Солоневич
«___»_________________2017 год
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2016 год
Управление культуры и туризма администрации города Лангепаса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 63 листах в 1-м экземпляре
г. Лангепас
Заместитель главы администрации города Лангепаса,
директор департамента финансов
«_____»___________2017 г. Л.М. Батракова
Директор департамента экономики
администрации города Лангепаса
«_____»__________2017г. Н.И. Ухаботова
Начальник управления тарифной и ценовой политики
администрации города Лангепаса
«_____»___________2017 г. Л.А. Мищенко
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
-
Основные социально-экономические показатели развития отрасли
1. Общий объем финансирования сферы «Культура» (за счет всех программ) из бюджета муниципального образования в 2016 году составил 117127,2 тыс. рублей, что на 28 296,7 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году, в том числе:
- раздел 08 «Культура и кинематография» из бюджета муниципального образования в 2016 году составил 117127,2 тыс. рублей, что на 28296,7 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2016 года составила 39557,0 тыс. рублей, что соответствует показателям муниципальной «дорожной карты» по повышению оплаты труда работников культуры (распоряжение администрации города Лангепаса от 12.04.2013 №103-р «О муниципальном плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Лангепасе» (ред. от 09.11.2016).
Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры и образования в сфере культуры в 2016 году выделено 9650,0 тыс. рублей. (окружной бюджет- 9167,0 тыс.руб.)
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на уровне города (района) утверждена «дорожная карта» (распоряжение администрации города Лангепаса от 12.04.2013 №103-р «О муниципальном плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Лангепасе» (ред. от 03.09.2015) объём субсидии составил:
В части повышения оплаты труда работников учреждений культуры ВСЕГО – 9650,0 тыс. рублей, в том числе:
-из окружного бюджета 9167,0 тысяч рублей (95 %);
-софинансирование за счёт исполнения расходного обязательства муниципального образования (средства местного бюджета) 483,0 тыс. рублей (5 %).
Кассовые расходы составили 9650,0 тыс. рублей.
Целевой показатель по заработной плате выполнен на 100 % при плане 39556,83 рублей, размер заработной платы составил 39557,0 рублей.
4. Динамика основных социально – экономических показателей развития отрасли
№ п/п
|
Наименование показателя
|
2014
|
2015
|
2016
|
1.
|
Численность населения МО на первое января года, следующего за отчетным (тыс. чел.), всего
|
43,234
|
43,438
|
43,732*
|
в т.ч.: - детей до 14 лет
|
7,342
|
8,688
|
9,241
|
2.
|
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный на сферу «Культура» (учреждения культуры, образования в сфере культуры, мероприятия, аппарат органа власти – культура МО) (тыс. руб.) - ВСЕГО, в том числе:
|
137601,1
|
145423,8
|
117127,2
|
Справочно:
|
|
|
|
На оплату труда (211+213)
|
103966,6
|
85327,1
|
87136,7
|
На развитие материально-технической базы учреждений (310 ст.)
|
3389,6
|
9750,4
|
3867,3
|
2.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:
|
137601,1
|
145423,8
|
117127,2
|
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (без учета средств от приносящей доход деятельности)
|
115655,9
|
97813
|
101513,2
|
- организации мероприятий в рамках муниципальной программы
|
21945,2
|
47610,8
|
15614,0
|
- содержание аппарата органа власти - Культура МО
|
-
|
-
|
-
|
2.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета
|
-
|
-
|
-
|
2.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа
|
8409,4
|
9995,6
|
10819,3
|
2.4.Наказы Депутатов муниципального образования
|
-
|
-
|
-
|
2.5.Наказы Депутатов ХМАО
|
500
|
3122,5
|
280
|
2.6.Наказы Депутатов Тюменской области
|
280
|
770
|
137,5
|
2.7. Внебюджетные источники (спонсорские)
|
223,5
|
73,0
|
2210
|
2.8. Доходы от платных услуг (ПДД)
|
9649,66
|
6791,18
|
4994,25
|
|
Из них:
|
|
|
|
2.1.
|
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли «Культура и кинематография» (раздел 08) в том числе (тыс. руб.),:
|
137601,1
|
145423,8
|
117127,2
|
2.1.1. Бюджет муниципального образования, из них расходы на:
|
137601,1
|
145423,8
|
117127,2
|
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры (без учета средств от приносящей доход деятельности)
|
115655,9
|
97813
|
101513,2
|
- организации мероприятий в рамках муниципальной программы
|
21945,2
|
47610,8
|
15614
|
- содержание аппарата органа власти - Культура МО
|
-
|
-
|
-
|
2.1.2. Сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета
|
-
|
-
|
-
|
2.1.3. Средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках программ автономного округа
|
8409,4
|
9995,6
|
10819,3
|
2.1.4.Наказы Депутатов муниципального образования
|
-
|
-
|
-
|
2.1.5.Наказы Депутатов ХМАО
|
500
|
3122,5
|
280
|
2.1.6.Наказы Депутатов Тюменской области
|
280
|
770
|
137,5
|
2.1.7. Внебюджетные источники (спонсорские)
|
223,5
|
73,0
|
2210
|
2.1.8. Доходы от платных услуг (ПДД)
|
9649,66
|
6791,18
|
4994,25
|
2.2.
|
Объем бюджетных ассигнований предусмотренный по отрасли «Образование» в сфере культуры (раздел 07) (тыс. руб.), в том числе:
|
Отсутствует в сфере культуры
|
3.
|
Расходы бюджета по отрасли «Культура и кинематография» на 1 человека, руб.
|
3183,0
|
3348,0
|
2678,3
|
3.1.
|
«Культура и кинематография» на 1 человека, руб.
|
3183,0
|
3348,0
|
2678,3
|
3.2.
|
«Образование» в сфере культуры на 1 человека, руб.
|
-
|
-
|
-
|
4.
|
Информация об объеме платных услуг, оказанных учреждениями культуры, кинематографии и образования в сфере культуры в расчете на 1 жителя, руб.
|
228,4
|
158,1
|
164,7
|
5.
|
Объем финансовых средств учреждений культуры муниципальных образований на функциональную деятельность (тыс.руб.) с учетом от ПДД (платных услуг), - ВСЕГО, в том числе:
|
125566,9
|
104724,1
|
108583,9
|
Библиотеки, в том числе (данные отсутствуют за 2014 и 2015 годы в деп. Фин.)
|
10736,5
|
нет
|
-
|
- доходы от платных услуг
|
нет
|
нет
|
-
|
Учреждения культурно-досугового типа, всего
|
114830,4
|
104724,1
|
108583,9
|
- в том числе доходы от платных услуг
|
9911
|
6911,1
|
7070,7
|
Концертные организации, в том числе
|
|
|
-
|
- доходы от платных услуг
|
|
|
-
|
Парки культуры и отдыха, в том числе
|
|
|
-
|
- доходы от платных услуг
|
|
|
-
|
Музеи, в том числе (данные отсутствуют в Деп. Фин. за 14,15 годы)
|
нет
|
нет
|
-
|
- доходы от платных услуг
|
нет
|
нет
|
-
|
Театры, в том числе
|
-
|
-
|
-
|
- доходы от платных услуг
|
-
|
-
|
-
|
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе
|
-
|
-
|
-
|
- доходы от платных услуг
|
-
|
-
|
|
|
