Акт №6 по результатам проведения плановой выездной проверки за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-фз о контрактной системе в сфере
|
Скачать 0.71 Mb.
|
|
Акт № 6 по результатам проведения плановой выездной проверки за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Муниципальном лечебном учреждении здравоохранения Станции скорой медицинской помощи Копейского городского округа 29 июля 2016 года Копейский городской округ Плановая выездная проверка за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) проведена отделом внутреннего финансового контроля администрации Копейского городского округа Челябинской области в соответствии со статьей 99 Закона о контрактной системе и на основании Плана проверок отдела внутреннего финансового контроля администрации Копейского городского округа Челябинской области на 2016 год, утвержденного постановлением администрации Копейского городского округа от 07.12.2015 № 3161-п, распоряжения администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.06.2016 № 228-р «О проведении плановой проверки». Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок на основании пункта 3 части 3 статьи 99 Закона о контрактной системе. Срок проведения проверки: с 11 июля по 31 июля 2016 года. Проверяемый период: с 01 января 2015 года по 10 июля 2016 года. Предмет проверки: соблюдение субъектом контроля при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. Проверка проводилась проверочной группой в составе: Быкова Т.А. - начальник отдела внутреннего финансового контроля администрации Копейского городского округа Челябинской области, руководитель проверочной группы; Прокопович И.Ю. - ведущий специалист отдела внутреннего финансового контроля администрации Копейского городского округа Челябинской области. Субъект контроля: Муниципальное лечебное учреждение здравоохранения Станция скорой медицинской помощи Копейского городского округа. Сокращенное наименование: МЛУЗ ССМП. ИНН 7411004614, КПП 743001001. Тип субъекта контроля – бюджетное учреждение. Местонахождение, юридический и почтовый адрес субъекта контроля: 456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, дом 55. Субъект контроля осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением администрации Копейского городского округа от 15.12.2011 № 4412-р (далее – Устав) (приложение № 6). Согласно пунктам 19, 21 Устава субъект контроля осуществляет следующие виды деятельности:
- скорая медицинская помощь; - неотложная медицинская помощь; - медицинское обеспечение при транспортировке больных; - деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II и Список III: хранение, перевозка, отпуск, приобретение и использование их в лечении больных; 2) образовательная деятельность (прохождение государственной и учебной практики учащихся и студентов медицинских образовательных учреждений); 3) маркетинговые услуги в здравоохранении. Согласно пункту 51 управление субъектом контроля осуществляется главным врачом. Главный врач субъекта контроля Осипов Александр Николаевич назначен на должность распоряжением администрации Копейского городского округа от 27.07.2011 № 2619-р «О назначении на должность главного врача Муниципального лечебного учреждения здравоохранения Станции скорой медицинской помощи Копейского городского округа Челябинской области Осипова А.Н.» (приложение №7). При проведении проверки изучены документы, представленные субъектом контроля в соответствии с уведомлением о проведении плановой проверки администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.06.2016 № 12570-пс, и использована информация с единой информационной системы в сфере закупок. Порядок организации осуществления закупок Субъект контроля, являясь бюджетным учреждением, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 15 Закона о контрактной системе. Правовой акт об осуществлении закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» субъектом контроля не принимался. Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы. Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий). Руководствуясь частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе, у субъекта контроля назначен контрактный управляющий. Приказом субъекта контроля от 13.10.2014 № 140/1а (приложение № 8) назначен контрактным управляющим с 13 октября 2014 года экономист Русских Алия Борисовна. Согласно части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Русских А. Б. имеет высшее образование и прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками», получила удостоверение о повышении квалификации 772400701112. Главным врачом субъекта контроля утверждена должностная инструкция экономиста от 14.01.2013 № 61 (приложение № 9), с которой Русских А.Б. ознакомлена под роспись 13 октября 2014 года. Должностной инструкцией экономиста должностные обязанности по осуществлению полномочий контрактного управляющего не предусмотрены. Приказом (распоряжением) субъекта контроля о прекращении действия трудового договора (контракта) с работником от 24.07.2015 № 157-к (приложение № 10) Русских А.Б. уволена. Приказом субъекта контроля от 27.07.2015 № 96а (приложение № 12) назначен контрактным управляющим с 27 июля 2015 года экономист Курилова Юлия Вадимовна. Курилова Ю.А. имеет высшее образование и прошла повышение квалификации в АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих» по программе «Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 168 часов, получила удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 4321 (приложение № 14). Главным врачом субъекта контроля утверждена должностная инструкция экономиста от 01.07.2015 № 49 (приложение № 15), с которой Курилова Ю.В. ознакомлена под роспись 27 июля 2015 года. Пунктами 6-10 должностной инструкции экономиста на экономиста возложены должностные обязанности: - планировать и осуществлять закупки товаров, работ, услуг; - заключать договора, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги; - заниматься мониторингом закупок товаров, работ, услуг; - своевременно и качественно подготавливать документацию для проведения торгов для нужд МЛУЗ ССМП; - контролировать соблюдение законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - осуществлять организацию электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок. В соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.05.2014 № 1454-п «Об уполномоченном органе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем организации и проведения конкурентных процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос предложений) (за исключением полномочий на обоснование закупок, определений условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта) для муниципальных заказчиков и заказчиков Копейского городского округа, независимо от источников финансового обеспечения, осуществляет уполномоченный орган - администрация Копейского городского округа Челябинской области в лице отдела муниципального заказа администрации Копейского городского округа. Приказом субъекта контроля от 01.10.2015г. № 125/1а «О создании приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ, услуг» (приложение № 16) у субъекта контроля создана постоянно действующая приемочная комиссия по осуществлению приемки товаров, работ, услуг, утвержден ее состав в количестве 8 человек, утверждены Положение о приемочной комиссии и форма акта приемки товаров, работ, услуг. Документы, регламентирующие приемку товаров, работ, услуг до 01 октября 2015 года, у субъекта контроля отсутствуют. Приказом субъекта контроля от 02.10.2015г. № 126/1а «О назначении ответственных за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами и договорами» (приложение № 17) назначены на постоянной основе 8 человек из числа сотрудников субъекта контроля, ответственных за проведение экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами и договорами. Порядок проведения экспертизы и оформления ее результатов субъектом контроля не установлены. Документы о назначении ответственных лиц и порядок проведении экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами и договорами, до 01 октября 2015 года у субъекта контроля отсутствуют. Приказом субъекта контроля от 31.12.2013 № 137а «О назначении лиц, наделенных правом использования ЭЦП «О порядке проведения открытых аукционов в электронной форме» (приложение № 18) правом электронной цифрой подписи электронных документов при обмене информацией между Общероссийским официальным сайтом и субъектом контроля наделены главный врач Осипов Александр Николаевич, экономист Филиппенко Яна Петровна и бухгалтер по финансовому учету Избаева Оксана Валерьевна. Распределение полномочий на подписание документов приказом не определено. В проверяемом периоде Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области в отношении субъекта контроля: - проведена внеплановая проверка действий субъекта контроля и уполномоченного органа при проведении запроса котировок на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (извещение № 0169300025315001083). По результатам внеплановой проверки в действиях субъекта контроля признаны нарушения Закона о контрактной системе (решение от 02.10.2015 № 175-ВП/2015), решено передать материалы дела для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. По состоянию на 11 июля 2016 года вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности не рассмотрен; - рассмотрена жалоба на действия субъекта контроля при проведении электронного аукциона на поставку оборудования и монтаж системы оперативной радиосвязи МЛУЗ Станция скорой медицинской помощи Копейского городского округа (извещение № 0169300025316000260). По результатам рассмотрения жалобы в действиях субъекта контроля признаны нарушения Закона о контрактной системе (решение от 11.04.2016 № 248-ж/2016), выдано предписание от 11.04.2016 № 248-ж/2016 об отмене закупки. Протоколом № 7.30-4.1,4.2/206-16 об административном правонарушении от 26.04.2016 установлено, что в действиях главного врача субъекта контроля Осипова А.Н. содержится состав административного правонарушения, предусмотренный частями 4.1, 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения. Информация о привлечении главного врача субъекта контроля Осипова А.Н. к административной ответственности в протоколе отсутствует. Планирование закупок
В соответствии с отчётом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) за 2015 год: - сумма утверждённых плановых назначений на выполнение муниципального задания составила 6525,14 тыс.руб., из которых израсходовано 6520,14 тыс.руб.; - сумма утверждённых плановых назначений на иные цели составила 7708,286 тыс.руб., из которых израсходовано 7014,036 тыс.руб.; - сумма утверждённых плановых назначений средств по обязательному медицинскому страхованию составила 16595,5 тыс.руб., из которых израсходовано 10621,227 тыс.руб.; - сумма утверждённых плановых назначений по приносящей доход деятельности составила 160,394 тыс. руб., из которых израсходовано 89,813 тыс.руб. Общая сумма расходов включает расходы на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендную плату за пользование имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов. Совокупный годовой объём закупок в 2015 году составил 30989,3 тыс.руб. В соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) на 01 июля 2016 года: - сумма утверждённых плановых назначений на выполнение муниципального задания на закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд составила 20,0 тыс. рублей, из которых израсходовано 19,5 тыс. рублей; - сумма утверждённых плановых назначений на иные цели на закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд составила 705,827 тыс.руб., из которых израсходовано 705,823 тыс. рублей; - сумма утверждённых плановых назначений средств по обязательному медицинскому страхованию на закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд составила 17824,373 рублей, из которых израсходовано 4857,802 тыс. рублей; - сумма утверждённых плановых назначений по собственным доходам учреждения на закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд составила 153,648 тыс. рублей, из которых израсходовано 67,618 тыс. рублей. Совокупный годовой объём закупок в 2016 году составляет 18703,8 тыс.руб. 2. План – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Частью 2 статьи 112 Закона о контрактной системе предусмотрено, что Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте РФ планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона о контрактной системе, с учетом Особенностей размещения планов-графиков, утвержденных совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 544 и Федерального казначейства № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (в редакции приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 528 и Федерального казначейства № 11н от 29.08.2014) (далее – приказ № 544/18н), и Порядка размещения на официальном сайте планов – графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 761 и Федерального казначейства № 20н от 27.12.2011 (далее – приказ № 761/20н). С 23 мая 2015 года Особенности размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте РФ планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы определены приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года № 182/7н (далее-приказ № 182/7н). Согласно пункту 2 приказов № 544/18н и № 182/7н планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. Бюджет Копейского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов принят Решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 24 декабря 2014 года № 1014-МО. Срок размещения на официальном сайте РФ плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на 2015 год (далее – план-график на 2015 год), исчисленный в соответствии с положениями главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, не позднее 26 января 2015 года. План-график на 2015 год размещен на официальном сайте РФ в структурированном виде РФ)РРРвавппфррненрногнгонгоногнрогпрорпопрареапоыеконеонешлыченшл спкпапрапуаппфыаауаВАВА ЧМс04 февраля 2015 года, то есть с нарушением установленного срока. Бюджет Копейского городского округа на 2016 год принят Решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 23 декабря 2015 года № 52-МО. Срок размещения в единой информационной системе плана – графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на 2016 год (далее – план-график на 2016 год), исчисленный в соответствии с положениями главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, не позднее 25 января 2016 года. План-график на 2016 год размещен в единой информационной системе в структурированном виде 25 января 2016 года. Нарушения срока размещения плана-графика на 2016 год не установлено. На дату начала проверки 11 июля 2016 года в единой информационной системе размещено 26 версий плана-графика на 2016 год. Большое количество внесенных изменений в план-график характеризует низкий уровень планирования закупочной деятельности субъектом контроля, что приводит к неэффективным трудозатратам контрактного управляющего. При проверке правильности заполнения плана-графика на 2016 год выявлены следующие нарушения:
Указанные субъектом контроля формулировки «в соответствии с контрактом», «в соответствии с тех.заданием» не дают возможности потенциальным участникам закупки заранее спланировать возможность участия в проводимых субъектом контроля закупках. В столбце 6 по заказам №№ 7, 10, 35 не указаны запреты на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения и условия допуска товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе: - заказом № 7 предусмотрена поставка легкового автомобиля (ОКПД2 29.10.22.000), который включен в Перечень отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - заказом № 10 предусмотрена поставка активного оборудования и комплектующих частей и компьютерной техники (ОКПД2 26.20.40.190, 26.20.40.110, 26.20.30.000, 26.20.40.120), заказом № 35 предусмотрена поставка медикаментов (ОКПД2 класс 21), которые включены в перечень товаров, при закупке которых определены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В столбце 6 по заказу № 15 указано Международное непатентованное наименование (химическое, группировочное наименование) лекарственного средства. Объектом закупки являются перчатки смотровые, которые не относятся к лекарственным средствам. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» лекарственные средства – это вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. |
Похожие:
 |
Акт №2 по результатам проведения плановой выездной проверки за соблюдением... Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |
|
Акт №1 по результатам проведения плановой выездной проверки за соблюдением... Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Муниципальном... |
 |
Плановой проверки по осуществлению контроля за соблюдением Федерального... Федерального закона от 05. 04. 2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |
|
Плановой выездной проверки Федерального закона от 05. 04. 2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |
|
Акт №9 контрольного мероприятия по результатам плановой проверки... Цель проведения контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов... |
|
Отчет №8 о результатах выездной проверки по соблюдению требований... «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|
Плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений Федерального... «О проведении плановой проверки», специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю консультантом Администрации Солнцевского... |
|
О результатах плановой выездной проверки соблюдения бюджетного законодательства... Федерального закона от 05. 04. 2013 №44 фз, за 2016 Муниципального казенного учреждения- «Управление технического обеспечения» (далее... |
|
Акт №3 по результатам проведения плановой проверки соблюдения требований... Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок |
|
Решение № пгоз 024/18 по результатам проведения внеплановой проверки... Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в 2014 году (номер извещения 0173100009714000130) (далее... |
|
Отчет о результатах плановой По результатам проверки оформлен и подписан акт проверки, акт подписан без разногласий, акт проверки от 12. 09. 2016 года |
|
О результатах аудита в сфере закупок Проверка соблюдения требований... «Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05. 04. 2013 №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,... |
|
Документация об электронном аукционе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок... |
|
О назначении контрактного управляющего в администрации Мезинецкого... В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,... |
|
Акт по результатам плановой проверки буз во «Воронежская областная клиническая больница №1» «о» и на основании удостоверения от 17. 03. 2017 №7 проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства РФ о контрактной... |
|
Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок электронный аукцион Федерального закона от 05. 04. 2013 n 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |