Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах
|
Скачать 1.04 Mb.
|
| Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах По результатам проведенного аудита в адрес директора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков от 30.07.2015 № 566. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. 1. Формирование, утверждение плана-графика закупок, а также его размещение в сети Интернет осуществляется в установленные сроки в соответствии с требованиями приказа от 20.09.2013 №544/18н. Контроль исполнения данного мероприятия осуществляется на постоянной основе. 2. Проведено совещание с сотрудниками по вопросам правильной подготовки конкурсной документации и инструкции по заполнению заявок. 3. Проведен анализ конкурсов, размещенных в 2015 году в отношении разрабатываемых критериев оценки заявок, с целью исключения в дальнейшем установления критериев оценки, которые могли бы привести к ограничению количества участников производимых закупок. 4. Проведена беседа с сотрудниками учреждения о недопущении нарушений законодательства в сфере закупок. 5. Проведена беседа с сотрудниками учреждения о недопущении нарушений законодательства в сфере закупок (протокол от 11.01.2016 № 1). Принято решение меры дисциплинарного воздействия не принимать. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, снято с контроля. Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Муниципальным казенным учреждением «Управление благоустройства Первомайского района» города Ростова-на-Дону в 2015 году По результатам проведенного аудита в адрес директора Муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Первомайского района» направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков от 30.12.2015 № 75. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. 1.Проведено совещание со специалистами Управления по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Усилен контроль со стороны руководства учреждения за качеством составления плановых документов, в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Протокол от 11.01.2016 № 1. 2. Подготовлен проект инструкции по заполнению заявок на участие в конкурсе. Усилен контроль в части публикации отчетных документов с учетом сроков и полноты информации по каждому объекту закупки. 3. Проведен анализ конкурсов, размещенных в 2015 году в отношении разрабатываемых критериев оценки заявок, с целью исключения в дальнейшем нарушений, которые могут привести к ограничению количества участников, проводимых закупок. 4. Проведена беседа с сотрудниками учреждения о недопущении нарушений законодательства в сфере закупок (протокол от 11.01.2016 № 1). Принято решение меры дисциплинарного воздействия не принимать. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств направленных Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону на проведение ремонта улично-дорожной сети города в 2014 году По результатам проведенной проверки в адрес директора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков от 30.12.2015 № 974. В настоящее время Учреждением представлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению выявленных нарушений. 1. Завышение стоимости выполненных работ, установленное при документальной проверке акта приемки выполненных работ по объекту – ул. Портовая (ул. Интернациональная – ул. Всесоюзная) на сумму 36,05 тыс. рублей, устранено путем возврата денежных средств в бюджет города (платежное поручение от 15.01.2015 № 62). 2. Кредиторской задолженности в сумме 40398,78 тыс. рублей, которая образовалась из-за не поступления денежных средств от Минтранса Ростовской области, погашена (платежное поручение от 13.05.2015 № 574851). 3. Приказом директора Департамента от 11.01.2016 № 1/1-к объявлено дисциплинарное взыскание – замечание Карагодину Д.И., ведущему инженеру отдела технического надзора. Учитывая принятые меры, представление Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону снято с контроля. Сводная информация о результатах аудита в сфере закупок, в том числе анализа и оценки законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам Основание для проведения аудита в сфере закупок: статья 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон №44-ФЗ), пункт 1.14 плана работы Контрольно-счетной палаты города на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 17 (с изм. от 17.03.2015 №3, от 02.07.2015 № 13), распоряжения Контрольно-счетной палаты города от 17.03.2015 №9, от 24.06.2015 № 15 «О проведении аудита в сфере закупок в 2015 году» (с изм. от 27.10.2015 №29, от 16.12.2015 №33). Объекты аудита в сфере закупок: - Департамент экономики города Ростова-на-Дону; - Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону; - Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; - Департамент транспорта города Ростова-на-Дону; - Администрация города Ростова-на-Дону; - Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону; - МКУ «Городское хозяйственное управление»; - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»; - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №11 г. Ростова-на-Дону»; - МБУ «Центр физической культуры и спорта г. Ростова-на-Дону»; - МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы»; - МБОУ средней общеобразовательной школой № 109 Первомайского района города Ростова-на-Дону; - МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 97»; - МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 19»; - МБОУ средней общеобразовательной школой № 44 Первомайского района города Ростова-на-Дону; - МБУ дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 5»; - МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 104»; - МБУЗ «Детская городская поликлиника № 17 города Ростова-на-Дону»; - МБУЗ «Городская поликлиника № 16 города Ростова-на-Дону»; - МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4 города Ростова-на-Дону»; - МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» города Ростова-на-Дону»; - МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону»; - МБУЗ «Городская поликлиника №1 города Ростова-на-Дону»; - МБУЗ «Городская поликлиника №5 города Ростова-на-Дону»; - Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону; - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону; - МКУ «Управление благоустройства Первомайского района» города Ростова-на-Дону; - МКУ «Управление благоустройства Ворошиловского района» города Ростова-на-Дону; - МКУ «Управление благоустройства Пролетарского района» города Ростова-на-Дону. В ходе аудита в сфере закупок были проведены проверки порядка формирования, ведения и размещения планов-графиков, формирования начальной (максимальной) цены контракта и порядка организации контрактной службы (контрактного управляющего), комиссии(й) по осуществлению закупок, а также законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам по 183 закупкам, на общую сумму 4 549 811,5 тыс. рублей. Установлено, что проверенными учреждениями в ходе осуществления закупок, в основном соблюдались требования Федерального закона № 44-ФЗ, а также других нормативных и правовых актов, регулирующих осуществление закупок. По результатам аудита в сфере закупок: - в 6 учреждениях нарушений не выявлено (Администрация города Ростова-на-Дону, Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, МБУЗ Больница №20, КДЦ «Здоровье», МБУЗ Поликлиника №5, Управление благоустройства Пролетарского района); - в 23 учреждениях выявлено 273 нарушения законодательства, в том числе в части: 1. Организации закупок (создание контрактной службы и комиссии(й) по осуществлению закупок, уровень образования работников контрактной службы и комиссии(й)). 2. Планирования закупок (оформление и размещение плана-графика закупок, обоснование закупок). 3. Оформления и размещения документации (извещения) о закупках (требования к участникам закупки, признаки ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о закупке, порядок оценки заявок, преимущества отдельным участникам закупки). 4. Исполнения контракта (законности внесения изменений в контракт, осуществление экспертизы результатов, формирование и размещение отчетов о результатах исполнения контракта, своевременность действий по исполнению обязательств по контракту, соответствие результатов исполнения контракта установленным требованиям, целевой характер использования результатов). По итогам проверки законности осуществления закупок выявлены факты нарушения порядка организации закупок, составления документации и проведения процедуры закупки. Формальное соблюдение процедуры размещения муниципального заказа по отдельным закупкам приводило к снижению конкуренции среди участников. Проверка целесообразности и обоснованности закупок показала, что учреждениями осуществляется формирование планов-графиков закупок обоснованно, в соответствии с их функциями, а также утвержденными муниципальными программами и муниципальными заданиями. В тоже время выявлены факты некачественного оформления планов-графиков (не указан размер обеспечения заявки и обеспечения контакта, не указаны минимально необходимые требования в описании предмета контракта, а также ограничения и преимущества для участников закупки, планы-графики не содержат требуемую итоговую информацию). Нарушения порядка определения начальной (максимальной) цены контракта не выявлены. При проведении проверки своевременности осуществления закупок не выявлено наличия фактов нарушения сроков размещения заказа, установленного планом-графиком, а также проведение процедур закупки без учета сезонности работ, услуг, длительности и непрерывности производственного цикла отдельных товаров, работ, услуг. Не зафиксировано установление необоснованных сроков исполнения контрактов. Выявлено 2 факта нарушения заказчиками сроков оплаты исполнения обязательств, определенных муниципальным контрактом. Также выявлено 4 факта нарушения подрядчиками сроков поставки товаров. В данных случаях муниципальными заказчиками были применены к подрядчикам меры ответственности, установленные контрактами. В рамках контрольных мероприятий осуществлена оценка эффективности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. Проведен анализ экономической эффективности закупок по каждому объекту аудита в целом и по отдельным процедурам закупок. В связи с чем, было установлено, что большая часть закупок осуществляется посредством конкурентных способов: 56,4% – электронные аукционы; 5,7% - открытые конкурсы, 7 % - открытые конкурсы с ограниченным участием, 0,7% - запросы котировок, 0,9% - запросы предложений. Закупка у единственного поставщика составляет 29,3%. По результатам проведения конкурентных способов закупок экономия бюджетных средств составила 48 605,87 тыс. рублей или 1,1% от общей суммы проверенных контрактов. В ходе осуществления аудита закупок проведена проверка и анализ результативности расходов учреждений на закупки в рамках исполнения контрактов, а также степени удовлетворенности потребителей муниципальных услуг и оснащением материально-технической базы учреждений. По проверенным учреждениям установлено, что товары, услуги и работы были поставлены и осуществлены в количестве и сроки, определенные муниципальными контрактами. Однако выявлен факт недобросовестных действий заказчика (Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону) при контроле исполнения контракта и проверки соответствия предоставленных услуг требованиям, установленным муниципальным контрактом. Контрольно-счетной палатой города для устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес руководителей проверенных учреждений направлены 23 представления со следующими основными требованиями: 1. Обеспечить повышение уровня профессиональной подготовки контрактных управляющих (контрактной службы) и членов единых комиссий по осуществлению закупок посредством самообразования, регулярного посещения семинаров, курсов повышения квалификации на муниципальном и региональном уровнях по проблемным вопросам в сфере закупок. 2. Обеспечить повышение уровня исполнительской дисциплины. 3. Обеспечить ведомственный контроль в сфере аудита закупок и повышение уровня внутреннего контроля заказчиков за осуществлением процедур закупок для муниципальных нужд. В 2015 году во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты города были осуществлены действия по устранению выявленных в ходе проведения аудита в сфере закупок нарушений и недостатков: - должностные лица, осуществляющие полномочия в сфере закупок, были направлены на повышение квалификации; - внесены изменения в типовую документацию по проведению закупок; - оформлены и размещены в информационной системе отчеты об исполнении контрактов в соответствии с законодательством об осуществлении закупок; - разработана система мер, направленных на повышение уровня исполнительской дисциплины должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок; - приняты меры о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях. К дисциплинарной ответственности привлечено 11 человек. В связи с полным устранением выявленных нарушений, решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города сняты с контроля 11 представлений. Исполнение 12 представлений находится на контроле до полного устранения выявленных нарушений. В ходе аудита в сфере закупок установлено более 80 случаев, имеющих признаки состава административных правонарушений. Информация по выявленным нарушениям, которые содержат признаки состава административных правонарушений, направлена в Управление экономического контроля администрации города Ростова-на-Дону - как уполномоченному органу местного самоуправления на осуществление контроля в сфере закупок, для принятия мер в установленном порядке. На основании информации Контрольно-счетной палаты города Управлением экономического контроля проводились внеплановые проверки учреждений. Информация об установленных нарушениях направлена Управлением в адрес Министерства экономического развития Ростовской области для принятия решений о привлечении к административной ответственности должностных лиц учреждений, допустивших нарушения. Министерством экономического развития Ростовской области вынесены два постановления о наложении штрафов на сумму 30,0 тыс. рублей, остальные материалы находятся на рассмотрении. При проведении аудита в сфере закупок установлено, что проверенными учреждениями города Ростова-на-Дону были достигнуты цели осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону), например: При проверке результативности расходов учреждений физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону было установлено, что МБУ ДО Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 5», МКУ «Центр физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону», МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. Ростова-на-Дону» Гребной канал «Дон» в соответствии с муниципальными заданиями учреждений и на основании муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростова-на-Дону» осуществлена закупка спортивной экипировки, спортивного инвентаря, а также транспортных средств для перевозки учащихся при проведении спортивных мероприятий на сумму 5518,2 тыс. рублей. Установленное спортивное оборудование, спортивный инвентарь и транспортное средство используются по назначению, в полном объеме, что позволило обеспечить учащихся спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и транспортными средствами в период проведения тренировочных и спортивных мероприятий. Управлением по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону во исполнение Распоряжения Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2010 № 690 «Об утверждении плана мероприятий по исполнению поручений Президента РФ на заседании президиума Госсовета, посвященному социальной политике в отношении людей пожилого возраста создании рабочей группы по координации и обеспечению контроля за выполнением указанных мероприятий» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростова-на-Дону» осуществлена закупка услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительных занятий плавания для социально незащищенной категории жителей города Ростова-на-Дону пенсионеров, ветеранов и граждан с ограниченными возможностями здоровья и услуг по обучению плаванию детей из малообеспеченных семей города Ростова-на-Дону в рамках реализации акции «Умею плавать» на сумму 1074,0 тыс. рублей. В ходе исполнения указанных закупок было предоставлено услуг 240 человек социально незащищенной категории жителей города и 240 детей из малообеспеченных семей. При проведении проверки учреждений здравоохранения города Ростова-на-Дону, в частности, МБУЗ «Клинико-диагностический центр «Здоровье» города Ростова-на-Дону», было установлено, что учреждением во исполнении программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону», осуществлены закупки медицинского оборудования (систем ультразвуковых диагностических, томографа магнитно-резонансного, томографа рентгеновского компьютерного, установки рентгенодиагностической, диагностической системы для комплексного исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопического оборудования, электрокардиографов, системы мониторирования, электроэнцефалографов). Учреждением в полном объеме осуществлена установка и введение в эксплуатацию приобретенного медицинского оборудования, что позволило повысить уровень оказания медицинских услуг, обеспечить пациентов современными диагностическими средствами, улучшить качество, доступность и эффективность медицинской помощи. Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», а также с целью модернизации парка подвижного состава и развития производственно-технической базы городского пассажирского транспорта, осуществлена закупка низкопольных автобусов в количестве 5 штук, на сумму 44196,2 тыс. рублей. Автобусы поставлены в комплектации в соответствии с техническим заданием и в срок, регламентированный муниципальным контрактом. Управлением благоустройства города Ростова-на-Дону в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Ростова-на-Дону на 2014-2018 года» в 2015 году были осуществлены закупки по выполнению работ по обновлению песчаного покрытия на территориях детских игровых комплексов Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону на сумму 4132 тыс. рублей, что позволило благоустроить территории, общего пользования Ворошиловского района. В соответствии со статьей 98 Федерального Закона № 44-ФЗ обобщенные данные о результатах аудита в сфере закупок за 2015 год опубликованы на сайте www.zakupki.gov.ru. |
Похожие:
 |
Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных... Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году |
|
Информация о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков,... Контрольно-счётной палаты Ставропольского края, приняты следующие меры по устранению нарушений и недостатков |
|
Муниципальное образовательное учреждение На ваше предписание об устранении выявленных нарушений №5/28-(17-тс-р)-594-2015 от 04. 09. 2015 г сообщаю о предпринятых мерах по... |
 |
Мэр города Ростова-на-Дону М. А. Чернышев Ростова-на-Дону на основании статьи 16 Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления... |
|
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных... |
|
Администрация города ростова-на-дону постановление Об утверждении порядка подготовки правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону |
|
Учредителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения... Функции и полномочия учредителя выполняет Управление образования города Ростова-на-Дону |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Постановление вносит му "Управление по делам го и чс города Ростова-на-Дону" Федеральными законами Российской Федерации от 21. 12. 94 г. №69-фз "О пожарной безопасности", от 06. 10. 2003 г. №131-фз "Об общих... |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Методическое пособие по вопросам организации и проведения контроля... Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки |
|
Программа включает Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-фз... «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» определяют цели, задачи и направления государственной политики в области... |
|
Статья 1 Утверждение сети Азиатских автомобильных дорог Договаривающиеся... Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций в деле формирования и введения в эксплуатацию... |
|
Отчеты о выполнении государственного задания за 2015 и 2016 годы... Сведения о принятых объектом контроля решениях и мерах по направленным представлениям, предписаниям согласно представленной информации... |
|
Программа проведения инструктажей по безопасности движения для водительского состава Дтп, нарушений Правил дорожного движения, правил технической эксплуатации транспортных средств и других требований и норм безопасности... |
|
Движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог Дарственном надзоре в области безопасности дорожного движения»1 и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011... |