Аналитическая записка
о реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»
за 1 квартал 2016 года
Наименование целевой программы: государственная программа Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации», утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 2013 года № 1484 (далее ‒ государственная программа).
Координатор (субъект бюджетного планирования): министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее – министерство).
Иные исполнители отдельных мероприятий государственной программы: министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамент строительства Краснодарского края, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, департамент транспорта Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края.
В государственной программе подпрограммы не предусмотрены.
В целях реализации государственной программы в текущем году подготовлен проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в части:
включения дополнительных бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета не исполненных в 2015 году в связи отсутствием возможности их финансового обеспечения по мероприятиям 1.1.1 и 1.1.2 (Строительство тренировочных площадок № 1 и № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина), 1.1.9 («Реконструкция Центрального стадиона г. Сочи, в том числе ПИР»), 1.1.11 (Разработка операционного мастер-плана транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края) программы и остатков средств субсидии из федерального бюджета, не использованной по состоянию на 1 января 2016 года, на реализацию мероприятия 1.1.9.
изменения наименований мероприятий по пунктам 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 и источников финансирования по мероприятиям 1.1.4, 1.1.5 в связи с передачей тренировочных площадок в г. Геленджике и г. Анапа в оперативное управление ГКУ КК «Главное управление строительства Краснодарского края» в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2016 года № 121 «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».
Указанный проект нормативного правового акта согласован в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края и передан на подпись главе администрации (губернатора) Краснодарского края.
Ресурсное обеспечение программы.
В соответствии с уточненной бюджетной росписью министерства финансов Краснодарского края на 2016 год в рамках реализации мероприятий государственной программы объём бюджетного финансирования предусмотрен в размере 693 454,9 тыс. рублей, в том числе:
196 000,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета (не учтены лимиты бюджетных обязательств по пункту 1.2.2. государственной программы);
497 454,9 тыс.рублей из средств краевого бюджета, из которых средства в размере 111 430,0 тыс. рублей – бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
Из них профинансировано (департаментом строительства Краснодарского края) за 1 квартал 2016 года 106 625,6 тыс.рублей что составляет 15,4 % предусмотренных средств федерального и краевого бюджетов на реализацию государственной программы, в том числе:
- за счет средств из краевого бюджета в размере 8777,8 тыс. рублей,
- за счет средств, по которым в 2015 году отсутствовала возможность финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета – 97847,8 тыс.рублей.
Реализация мероприятий государственной программы в 1 квартале 2016 года производилась следующим образом.
На реализацию мероприятий «1.1.1. Строительство тренировочной площадки № 1 г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), в том числе проектно-изыскательские работы» и «1.1.2. Строительство тренировочной площадки № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), в том числе проектно-изыскательские работы» государственной программы всего предусмотрено главному распорядителю бюджетных средств – департаменту строительства Краснодарского края по 141 300,0 тыс.рублей на каждую площадку, в том числе:
- федеральный бюджет – 105 800 ,0 тыс. рублей;
- краевой бюджет – 35 500,0 тыс. рублей.
Приказом Минспорта России от 25.03.2016 года, срок начала выполнения СМР перенесен на май 2016 года по причине оптимизации проектных решений.
Администрацией г. Сочи земельный участок предоставлен ГКУ «ГУСКК» в безвозмездное пользование сроком на 360 дней для проведения строительства объекта.
Получены положительные заключения государственной экспертизы от 29.02.2016 года.
Технические условия получены по сетям водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, электроснабжения, теплоснабжения, телефонизации.
Финансирование по мероприятиям департаментом строительства Краснодарского края – ответственным за выполнение мероприятия в отчетном периоде составило:
по мероприятию 1.1.1 – 2 316,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета (произведена оплата по авансированию за техприсоединение - 2 301,7 тыс. рублей, кадастровые работы по образованию земельного участка – 14,55 тыс. рублей), что составляет 9,3% от объемов финансирования, предусмотренных уточненной бюджетной росписью на 2016 год;
по мероприятию 1.1.2 – 2 301,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета (произведена оплата по авансированию техприсоединения), что составляет 8,4% от объемов финансирования, предусмотренных уточненной бюджетной росписью на 2016 год.
По пункту 1.1.1., 1.1.2 оплата принятой кредиторской задолженности будет произведена после внесения соответствующих изменений в государственную программу.
Срок реализации мероприятия – апрель 2017 года.
На мероприятие «1.1.3. Строительство тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 7 муниципального образования город-курорт Анапа, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1 в, в том числе проектно-изыскательские работы» государственной программы всего предусмотрено главному распорядителю бюджетных средств – департаменту строительства Краснодарского края в размере 134 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 99 800,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 34 500,0 тыс. рублей.
Предельный объем финансирования тренировочных площадок в местах размещения баз команд определен постановлением Правительства РФ от 4 января 2014 года № 7 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок».
В 2016 году лимиты бюджетных обязательств за счет средств краевого бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ составляют 9600,0 тыс. рублей.
Финансирование по мероприятию департаментом строительства Краснодарского края – ответственным за выполнение мероприятия в отчетном периоде составило 19,9 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета (оплата произведена за кадастровые работы по образованию земельного участка).
Государственный заказчик, застройщик – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» .
Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2018 годы.
В соответствии с планом-графиком начало выполнения проектно-изыскательских работ запланировано на июнь 2016 года.
Начало выполнения строительно-монтажных работ – февраль 2017 года.
Срок окончания строительства – апрель 2018 года.
В настоящее время получены предварительные тех. условия, задание на проектирование направлено на рассмотрение в Минспорт России.
На мероприятие «1.1.4 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа «Спарта» муниципального образования город-курорт Геленджик", г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б, в том числе проектно-изыскательские работы» государственной программы всего предусмотрено главному распорядителю бюджетных средств – департаменту строительства Краснодарского края в размере 134 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 99 800,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 34 500,0 тыс. рублей.
Предельный объем финансирования тренировочных площадок в местах размещения баз команд определен постановлением Правительства России от 4 января 2014 года № 7. В 2016 году лимиты бюджетных обязательств за счет средств краевого бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ составляют 9600,0 тыс. рублей.
Государственный заказчик, застройщик – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» .
Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2018 годы.
В соответствии с планом-графиком начало выполнения проектно-изыскательских работ запланировано на июнь 2016 года.
Начало выполнения строительно-монтажных работ – февраль 2017 года.
Срок окончания строительства – апрель 2018 года.
В настоящее время получены предварительные тех. условия, задание на проектирование направлено на рассмотрение в Минспорт России.
На мероприятие «1.1.5. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город-курорт Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная/Школьная, 33 "б"/2, в том числе проектно-изыскательские работы» государственной программы всего предусмотрено главному распорядителю бюджетных средств – департаменту строительства Краснодарского края в размере 134 400,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 99 800,0 тыс. рублей, из средств консолидированного бюджета – 34 600,0 тыс. рублей.
Государственный заказчик, застройщик – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» .
Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2018 годы.
В соответствии с планом-графиком начало выполнения проектно-изыскательских работ запланировано на июнь 2016 года.
Начало выполнения строительно-монтажных работ – март 2017 года.
Срок окончания строительства – апрель 2018 года.
В настоящее время получены предварительные тех. условия, задание на проектирование направлено на рассмотрение в Минспорт России.
На мероприятие «1.1.6. Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Кубань», г. Краснодар» в 2016 году министерству предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 34 000,0 тыс.рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 27 200,0 тыс. рублей, из краевого бюджета в сумме 6 800,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятия, утвержденный государственной программой, составляет – 134 300,0 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 94 000,0 тыс.рублей, из средств краевого бюджета – 40 300,0 тыс. рублей.
Финансирование по указанному мероприятию министерством в отчетном периоде не осуществлялось.
Ответственным исполнителем мероприятия – государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» (ГБУ КК «ДЭСС») после получения положительного заключения государственной экспертизы № 23-1-6-0004-16 от 29.02.2016 года в 1 квартале оплачена кредиторская задолженность.
В марте 2016года ГБУ КК «ДЭСС» был подан комплект документов для получения разрешения на строительство.
Срок реализации мероприятия – с 2015 по 2017 годы.
Мероприятие находится в стадии выполнения.
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 30 июня 2017 года.
По мероприятию «1.1.9. Реализация 3-го этапа краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» путем осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Реконструкция Центрального стадиона г. Сочи, в том числе проектно-изыскательские работы» ответственным за выполнение мероприятия определен департамент строительства Краснодарского края.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2014 года №1822-р единственным исполнителем по проектированию
и реконструкции Центрального стадиона в г. Сочи определено
ООО «Строительно-монтажное управление «Краснодар».
Между государственным казенным учреждением «Главное управление строительства Краснодарского края» и ООО «Строительно-монтажное управление «Краснодар» заключен государственный контракт от 13 октября 2014 года № 177-14-ЕП на выполнение подрядных работ на условиях
«под ключ».
Общая стоимость составляет реализации мероприятия составляет 3 836,7 млн.рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 3 453,0 млн.рублей,
- краевой бюджет – 383,7 млн.рублей.
Финансовое обеспечение из средств федерального бюджета по мероприятию осуществляется за счет остатка неиспользованной субсидии прошлых лет в соответствии с соглашением об использовании остатка неиспользованной субсидии от 17 декабря 2014 года № 642, заключенным между Министерством спорта Российской Федерации и администрацией Краснодарского края, освоение средств федерального бюджета предусмотрено на весь период реконструкции объекта. В 2016 году остатки субсидий из федерального бюджета в размере 1201,5 млн.рублей поступили в бюджет Краснодарского края 31.03.2016 года.
По результатам корректировки проектно-сметной документации
18 декабря 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
№ 1728-15/ГГЭ-5155/05, 22 декабря 2015 года по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта № 1747-15/ГГЭ-5155/10.
За 1 квартал 2016 года профинансировано – 101 987,8 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием их финансового обеспечения в сумме 97 847,8 тыс. рублей), что составляет 34,5% от объемов финансирования, предусмотренных уточненной бюджетной росписью на 2016 год.
Всего профинансировано за период с 2014 по 31 марта 2016 года
2 441,7 млн. рублей, в том числе:
федеральные средства – 2 251,6 млн.рублей (строительно-монтажные работы – 2 200,7 млн.рублей, проектно-изыскательные работы – 47,0 млн рублей, прочие – 3,9 млн.рублей);
краевые средства – 190,1 млн. рублей (строительно-монтажные работы – 40,3 млн.рублей, проектно-изыскательные работы – 121,1 млн.рублей, прочие – 28,7 млн рублей).
Объем фактически выполненных работ в отчетном периоде составил – 304,1 млн.рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 207,0 млн рублей (выполненные строительно-монтажные работы в счет авансовых платежей 2015 года),
- краевой бюджет – 97,1 млн рублей.
Всего освоено за период с 2014 по 31 марта 2016 года
1 151,3 млн рублей, в том числе:
федеральные средства – 868,2 млн.рублей (строительно-монтажные работы – 817,3 млн рублей, проектно-изыскательные работы – 47,0 млн рублей, прочие – 3,9 млн рублей);
краевые средства – 283,1 млн.рублей (строительно-монтажные работы – 133,3 млн рублей, проектно-изыскательные работы – 121,1 млн рублей, прочие – 28,7 млн рублей).
В настоящее время организованы и выполняются работы: по устройству железобетонных конструкций по северной и южной трибунам, отделочные, фасадные работы входных групп, отделочные работы 1,4,5 этажа, кладке перегородок помещений, благоустройство территории.
Завершены работы по устройству конструкции футбольного поля и посеву травы, осуществляется обогрев всходов и устройство сервисных и влагосборных лотков.
На объекте при выполнении строительных работ задействовано 690 рабочих, 28 ед. техники.
В Приказ министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 года № 704 (в ред. от 25.03.2016 года № 332) внесены изменения, в части переноса срока ввода в эксплуатацию объекта с июня 2016 года на ноябрь 2016 года.
Выполнены демонтажные работы – 100%.
Выполнены проектно-изыскательские работы – 100%.
Выполнены строительно-монтажные работы – 70 %.
Мероприятие в стадии выполнения.
На мероприятие «1.1.11. Разработка операционного мастер-плана транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края» в 2015 году департаменту транспорта Краснодарского края были предусмотрены средства из краевого бюджета в сумме 8 750,0 тыс. рублей.
Непосредственный результат реализации мероприятия достигнут в 2015 году, операционный мастер-план транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края (далее – мастер-план) подготовлен в рамках государственного контракта от 06.08.2015 года № 1 ОАО «НИИАТ».
Мастер-план рассмотрен и утвержден 09.11.2015 года организационным комитетом по подготовке и проведению на территории Краснодарского края Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также согласован со следующими структурами: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Управлением на транспорте МВД России по ЮФО, МЧС России по Краснодарскому краю, Управлением Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю, АНО «Транспортная дирекция-2018», Министерством транспорта Российской Федерации.
По результатам исполнения ОАО «НИИАТ» 1 этапа государственного контракта произведена оплата 11.11.2015 года в размере 5 250,0 тыс. рублей.
2 этап государственного контракта ОАО «НИИАТ» выполнен, но в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, образовалась кредиторская задолженность в размере 3500,0 тыс.рублей, которая будет оплачена министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в 2016 году, после подписания проекта постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края содержащего соответствующие изменений в программу.
По мероприятию «1.2.1. Предоставление автономной некоммерческой организации "Арена-2018" субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по проектированию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования на территории Центрального стадиона г. Сочи для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» финансирование осуществлялось в 2014-2015 годах.
Однако, в связи с отсутствием полного перечня исходных данных, необходимого для проектирования временных сооружений, который предоставляется Городом – организатором Сочи сроки окончания работ неоднократно продлевались.
Данное мероприятие реализуется в 2 этапа (в 2014-2015 годах).
Проектно-изыскательские работы по 1 этапу выполнены в полном объеме в 2015 году.
В связи с определением расписания матчей и выпуском новых нормативных требований Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 1175 «Об утверждении требований к строениям и сооружениям временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки
и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» изменился срок окончания работ по 2-му этапу. Внесены корректировки в состав проекта по 2-му этапу проектирования. Сроки окончания работ по 2 этапу - 01.06.2016 года, в связи с чем, между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и АНО «Арена- 2018» подписано дополнительное соглашение от 18.12.2015 года № 1 на продление срока использования субсидии до 01.06.2016 года к Соглашению о предоставлении субсидии от 03.08.2015 г. № б/н.
Мероприятие в стадии выполнения. Срок выполнения проектно-изыскательских работ – 01.06.2016 года.
Реализация мероприятия «1.2.2. Строительство строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на территории Центрального стадиона г. Сочи, в том числе строительно-монтажные работы» в 1 квартале 2016 года министерством не осуществлялась в связи с отсутствием нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующих порядок реализации данного мероприятия и проектной документации, предусмотренной мероприятием 1.2.1 государственной программы.
Объем финансирования мероприятия, утвержденный государственной программой на весь период реализации составляет 1 805 700,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 253 700,0 тыс.рублей, средства краевого бюджета – 552 000,0 тыс.рублей.
В 2016 году предусмотрено финансирование данного мероприятия
в размере 270 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 159 000,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 111 000,0 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем мероприятия является министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
Срок реализации мероприятия – с 2016 по 2018 годы.
В соответствии с планом-графиком начало выполнения мероприятия запланировано на август 2016 года.
Срок окончания строительно-монтажных работ – май 2018 года.
Министр физической культуры
и спорта Краснодарского края Л.А.Чернова
|
