Аналитическая записка
о реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»
за 9 месяцев 2015 года
Наименование целевой программы: государственная программа Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации», утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 2013 года № 1484 (далее ‒ государственная программа).
Координатор (субъект бюджетного планирования): министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее – министерство).
Иные исполнители отдельных мероприятий государственной программы: министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, департамент транспорта Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края.
В государственной программе подпрограммы не предусмотрены.
В целях реализации государственной программы в текущем году приняты следующие нормативные правовые акты о внесении изменений:
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2015 года № 248 (вступило в силу 07.04.2015);
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 мая 2015 года № 437 (вступило в силу 26.05.2015);
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2015 года № 499 (вступило в силу 21.06.2015).
Ресурсное обеспечение программы.
В соответствии со сводной бюджетной росписью министерства финансов Краснодарского края на 2015 год в рамках реализации мероприятий государственной программы объём бюджетного финансирования предусмотрен:
239744,1 тыс.рублей из средств краевого бюджета,
3660,0 тыс.рублей – бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения,
2496263,8 тыс. рублей – остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» и не использованные по состоянию на 1 января 2015 года.
Кроме того, программой утверждено привлечение средств из внебюджетных источников в размере 267630,0 тыс.рублей.
Реализация мероприятий государственной программы за 9 месяцев 2015 года производилась следующим образом.
Мероприятия «1.1. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе спортивного комплекса имени Александра Карелина, г. Сочи, ул. Ленина, д. 219-А», «1.3. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив". г. Сочи, ул. Шоссейная, д. 26» и «1.6. Строительство тренировочной площадки. Учебно-тренировочная база ФК "Краснодар-2000", Краснодар, ул. Талалихина, д. 69» подлежат исключению (министерством подготовлены и находятся на согласовании соответствующе изменения в государственную программу).
На мероприятие «1.5. Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Кубань», г. Краснодар» предусмотрены средства из краевого бюджета в сумме 9600,0 тыс. рублей.
Финансирование по указанному мероприятию министерством – ответственным за выполнение мероприятия – произведено государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» в полном объеме.
Мероприятие находится в стадии выполнения. По итогам открытого конкурса заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «Стройпроект-ХХI» от 8 июня 2015 года в размере 6,15 млн. рублей.
Срок выполнения проектно-изыскательских работ – декабрь 2015 года. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2018 год.
На мероприятие «1.7 Предоставление автономной некоммерческой организации "Арена-2018" субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по проектированию строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования на территории Центрального стадиона г. Сочи для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» предусмотрены средства из краевого бюджета в сумме 17400,0 тыс. рублей.
Данное мероприятие реализуется в 2 этапа (в 2014-2015 годах).
В целях реализации 2-го этапа (завершение проектно-изыскательских работ) и в соответствии с планом реализации и детальным планом графиком реализации программы предоставление субсидий из краевого бюджета АНО «Арена-2018» предусмотрено до 30.09.2015 года.
Финансирования по указанному мероприятию министерством – ответственным за выполнение мероприятия – произведено 7 августа 2015 года. Мероприятие в стадии выполнения.
Срок выполнения проектно-изыскательских работ – декабрь 2015 года.
По мероприятию «1.10. Реализация 3-го этапа краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» путем осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Реконструкция Центрального стадиона г. Сочи, в том числе проектно-изыскательские работы» в 2015 году предусмотрены средства из краевого бюджета в сумме 175659,1 тыс. рублей, и 2496263,8 тыс. рублей – остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" и не использованные по состоянию на 1 января 2015 года.
Ответственным за выполнение мероприятия, предусмотренного пунктом 1.10. программы, определено министерство строительства и архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2014 года №1822-р единственным исполнителем по проектированию
и реконструкции Центрального стадиона в г. Сочи определено
ООО «Строительно-монтажное управление «Краснодар».
Между государственным казенным учреждением «Главное управление строительства Краснодарского края» и ООО «Строительно-монтажное управление «Краснодар» заключен государственный контракт от 13 октября 2014 года № 177-14-ЕП на выполнение подрядных работ на условиях
«под ключ».
Стоимость выполняемых работ, в соответствии с государственным контрактом, составляет 3 558,3 млн. рублей, срок окончания работ – июнь 2016 года.
Реализация мероприятия осуществляется в 2 этапа:
1-й этап: демонтаж временного покрытия над ареной стадиона, инженерных систем стадиона, некапитальных сооружений: «Северный навес», «Южный навес», «Технологический компаунд» во временном исполнении, а также системы верхней и нижней механики сценического оборудования, возведенных в рамках подготовки к церемониям открытия
и закрытия Олимпийских зимних игр 2014 года;
2-й этап: включает в себя полную модернизацию и реконструкцию Центрального стадиона, а именно увеличение общей вместимости стадиона за счет застройки нижнего яруса железобетонных конструкций на севере
и юге стадиона с устройством дополнительных лож и ресторанов, общая вместимость с учетом временных трибун на севере и юге – 45 000 зрительских мест (чистая вместимость, с учетом временных трибун на севере и юге стадиона превысит 40 000 зрительских мест), перепрофилирования помещений, строительство трибун и подтрибунных помещений, устройство футбольного поля и т.д.
По состоянию на 1 октября 2015 года профинансировано
170732,6 тыс.рублей, в том числе:
за счет средств из федерального бюджета – 105435,0 тыс.рублей,
за счет средств из краевого бюджета – 65297,6 тыс.рублей.
Фактически проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий по указанному мероприятию переданы на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 21 мая 2015 года.
По результатам рассмотрения проектно-сметной документации
21 июля 2015 года получены отрицательные заключения по причине отсутствия утвержденного проекта планировки территории для размещения объекта «Реконструкция Центрального стадиона в г. Сочи» и отсутствия согласования
с ФСБ России, ФСО России, МЧС России, МВД России,
в соответствие с Требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 485.
В соответствии с протоколом совещания по вопросам реализации мероприятий по объекту «Реконструкция Центрального стадиона в г. Сочи»
в рамках подготовки к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017 года
и чемпионата мира по футболу FIFA2018 года от 05.08.2015 г.
под председательством первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Д.Х. Хатуова, ввиду отсутствия замечаний
ФАУ «Главгосэкспертиза России» к технической части проекта, принято решение о выдаче разрешения на строительство.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2015 года № 1807-р утвержден проект планировки территории для размещения Центрального стадиона в г. Сочи.
В настоящее время корректировка проектно-сметной документации завершена. 29 сентября 2015 года откорректированная, в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 20 мая 2015 года № 485 «Об утверждении требований к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года», проектная документация передана
в министерство спорта Российской Федерации для представления
в МВД России, ФСБ России, ФСО России и МЧС России.
Откорректированная проектно-сметная документация 6 октября 2015 года повторно передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Мероприятие в стадии выполнения. Срок выполнения мероприятия – июнь 2016 года.
Мероприятие «1.11. Разработка концепции транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края» было выполнено департаментом транспорта Краснодарского края в 2014 году.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2015 года №248, предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в сумме 3660,0 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность оплачена департаментом транспорта Краснодарского края – в мае 2015 года.
Мероприятие выполнено.
На мероприятие «1.12. Разработка операционного мастер-плана транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края» департаменту транспорта Краснодарского края предусмотрены средства из краевого бюджета в сумме 9000,0 тыс. рублей.
По причине долгого согласования технического задания на разработку операционного мастер-плана с АНО «Транспортная дирекция-2018», департаментом транспорта Краснодарского края по итогам проведенных конкурсных процедур, 06.08.2015 года заключен государственный контракт № 1 с ОАО "НИИАТ". Контрольный срок исполнения - 05.10.2015 года.
В соответствии с согласованной схемой разработан операционный мастер-план, с учетом проведения фестиваля болельщиков на территории площади у Южного мола Сочинского морского порта. Утвержденный главой администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьевым операционный мастер-план направлен для согласования в заинтересованные структуры (Минтранс России, АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр», АНО «Арена-2018», АНО «Организационный комитет «Россия-2018», УБКМ МВД России).
Оплата выполненных работ по разработке операционного мастер-плана предусмотрена после подписания акта сдачи-приемки работ до 07.12.2015 года.
Финансирование по мероприятию в отчетном периоде не осуществлялось.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2015 года № 499, государственная программа дополнена мероприятием «1.13. Подготовка проектов планировки, проектов межевания территорий для размещения тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок в г. Сочи». Законом Краснодарского края от 19.06.2015 года №3191-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского края предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8885,0 тыс.рублей (Закон вступил в силу с 21.06.2015 года).
Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в июне 2015 года начаты конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по подготовке проектов планировки, проектов межевания территорий для размещения тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок в г.Сочи. Плановый срок определения подрядной организации 10.09.2015 года.
Однако, по причине длительного срока согласования технического задания с ООО "Международный аэропорт Сочи", с Черноморским центром ОВД филиала "Аэронавигация Юга", Южным межрегиональным теруправлением Росавиацией и необходимостью внесения изменений в конкурсную документацию (разделить закупки на две процедуры открытого конкурса), Контракты не были заключены к определенному сроку.
Меры по исполнению мероприятия, предпринятые департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края:
- один контракт на стадии подписания,
- второй контракт на стадии согласования единственного поставщика в министерстве экономики Краснодарского края.
Срок выполнения мероприятия – ноябрь 2015 года.
Финансирование по мероприятию в отчетном периоде не осуществлялось.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2015 года № 499, государственная программа дополнена мероприятиями «1.14. Строительство тренировочной площадки № 1 г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), в том числе проектно-изыскательские работы» и «1.15. Строительство тренировочной площадки № 2, г. Сочи, Адлерский р-н. ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), в том числе проектно изыскательские работы».
Законом Краснодарского края от 19.06.2015 года №3191-КЗ министерству строительства и архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края предусмотрены средства из краевого бюджета в сумме 19200,0 тыс.рублей, по 9600,0 тыс.рублей на каждое мероприятие.
По мероприятиям, предусматривающим строительство двух тренировочных площадок, получены технические условия, задания на проектирование согласованы с министерством спорта Российской Федерации.
17 сентября 2015 года объявлен открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ, подведение итогов по мероприятиям запланировано на 16 и 29 октября 2015 года.
Ориентировочная дата начала выполнения проектно-изыскательских работ - октябрь 2015 года.
Финансирования по мероприятиям министерством строительства и архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края – ответственным за выполнение мероприятия – в отчетном периоде не производилось.
Мероприятия в стадии выполнения. Срок выполнения ПИР – декабрь 2015 года. Срок реализации мероприятий – июнь 2017 года.
Министр физической культуры и спорта
Краснодарского края Л.А.Чернова
|
