 Департамент по регулированию контрактной системы в сфере закупок министерства финансов Тульской области
Инструкция по работе с региональной информационной системы в сфере закупок Тульской области
«Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам»
2014
Содержание
1.Формирование сведений о контракте 3
1.1 Формирование сведений о контрактах по результатам закупки 3
1.1.1Для формирования контракта для способа размещения «единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)» 4
1.1.2Формирование сведений о контрактах по результатам закупки проведенной на торговой площадке РТС-тендер. 5
1.2 Заполнение заголовка контракта 7
1.3 Заполнение детализации «Календарный план исполнения обязательств по контракту» 7
1.4 Заполнение детализации «Распределение финансирования для контракта» 9
1.5 Заполнение детализации «Контрагенты» 10
1.6Заполнение детализации «Вложения» 10
2. Отправка сведений о контракте на размещение в ЕИС 12
3. Выгрузка сведений о контракте АС «УРМ». 13
3.1. Если документ успешно загружен в АС «УРМ» 14
3.2. Если документ НЕ загружен в АС «УРМ» 15
4. Порядок работы с контрактами в АС «УРМ» 16
5. Формирование документа исполнения (ДИ) по кнопке создания ДИ 19
6.Отправка документов из АС «УРМ» в ФО 24
8.Формирование сведений об исполнении (прекращении действия) контракта в АИС «Государственный заказ» 29
8.1 Заголовок интерфейса «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» 29
8.2 Заполнение детализации «Учет исполнения обязательств по контракту» 31
8.3 Перевод сведений об исполнении (прекращении действия) контракта в состояние «На размещении» 32
9 Схема движения документов 34
-
Формирование сведений о контракте
1.1 Формирование сведений о контрактах по результатам закупки
Перейдите закладку «Закупки по 44-ФЗ» путем выбора рабочего места слева, или выбора из выпадающего списка вкладки «Рабочие места».
Выберите вкладку «Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам». Перейдите на интерфейс «Сведения о контракте (его изменении)».
Перейдите на вкладку «Редактируемые» и на панели инструментов нажмите кнопку «Операция».
Выберите пункт меню «Формирование сведений о контрактах по результатам закупки».
-
Для формирования контракта для способа размещения «единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)»
В открывшемся окне заполните следующие поля:
С помощью кнопки «Вызов справочника» заполните поле «Закупка». Для этого в открывшемся окне выберите вид «способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» и закупку, по которой нужно сформировать сведения о контракте. Нажмите кнопку «Выбор».
Заполните поля «№ контракта», «Дата заключения контракта», «Цена контракта».
С помощью кнопки «Вызов справочника» заполните поле «Поставщик».
Поле «Документ-основание заключения контракта» заполняется (в случае необходимости) путем заполнения полей:
«№ документа» - ввод с клавиатуры номера документа-основания.
«Дата документа» - выбор из календаря.
«Тип документа» - выбор из справочника «Типы документов», документа, на основании которого заключен контракт.
«Файл» - можно прикрепить файл, например, с документом, на основании которого заключен контракт.
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Выполнить».
-
Формирование сведений о контрактах по результатам закупки проведенной на торговой площадке РТС-тендер.
Внимание!! Если закупка проводилась НЕ на площадке РТС-тендер, то воспользуйтесь пунктом 1.1.1.
При выполнении операции «Формирование сведений о контрактах по результатам закупки» воспользуйтесь выбором из справочника для поля «№ контракта».
Для поля «Закупка» воспользуйтесь выбором из справочника и выберите закупку, для которой будет формироваться контракт.
В полях «Логин» и «Пароль» укажите логин и пароль от личного кабинета на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru. Нажмите кнопку «Выполнить» и выберите закупку, для которой формируется контракт.
В этом случае вся информация будет взята с торговой площадки РТС-тендер, что исключит ошибки и ускорит формирование данных.
1.2 Заполнение заголовка контракта
Сформированные сведения о контракте появятся на интерфейсе «Сведения о контракте (его изменении). Редактируемые».
Используя фильтр, найдите сформированный контракт на панели инструментов интерфейса «Сведения о контракте (его изменении)» и нажмите кнопку «Редактировать».
Проверьте правильность и полноту введенных данных. При необходимости дополните сформированные сведения о контракте.
После заполнения всех нужных полей нажмите кнопку «Сохранить».
-
Заполнение детализации «Календарный план исполнения обязательств по контракту»
На панели инструментов интерфейса «Сведения о контракте (его изменении)» нажмите кнопку «Детализация», перейдите в детализацию «Календарный план исполнения обязательств по контракту» и нажмите кнопку «Добавить запись».
Внимание! У контракта обязательно должен быть хотя бы один этап исполнения!
В открывшемся окне необходимо заполнить поля:
ЭТАП: в поле «Номер» проставьте порядковый номер этапа исполнения контракта. В поле «Наименование» введите название этапа.
ПОСТАВЩИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ПОДРЯДЧИК: в поле проставляется наименование контрагента-поставщика, которое было внесено при формировании контракта.
Заполните поля «Стоимость обязательств» и «Сроки исполнения этапа».
После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить».
Внимание! Если в контракте не выделяются этапы, то детализация «Календарный план исполнения обязательств по контрактам» заполняется одной строкой, обозначающей контракт в целом. Иначе в детализации должно быть столько строк, сколько этапов по контракту.
-
Заполнение детализации «Распределение финансирования для контракта»
На панели инструментов интерфейса выберите вкладку «Распределение финансирования для контракта» и нажмите кнопку «Редактировать».
В открывшемся окне заполните поле «Этап», для этого с помощью кнопки «Вызов справочника» из детализации «Календарный план исполнения обязательств по контрактам» выберите этап и нажмите кнопку «Выбор».
Заполните все необходимые поля. Проверьте правильность и полноту введенных данных нажмите кнопку «Сохранить».
Внимание! Если контракт многоэтапный, то в детализации должно быть распределение финансирования по каждому этапу.
-
Заполнение детализации «Контрагенты»
На панели инструментов интерфейса выберите вкладку «Контрагенты» и нажмите кнопку «Редактировать».
Детализация заполняется автоматически на основе данных в поле «Поставщик», который был выбран при заполнении параметров операции «Формирование сведений о контрактах по результатам закупки». Проверьте правильность и полноту введенных данных нажмите кнопку «Сохранить».
-
Заполнение детализации «Вложения»
Обращаем ваше внимание, что при заполнении детализации "Вложения" можно использовать файлы следующих типов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip.
Размер одного вложения не более 10 МБ, общий размер файлов не более 120 МБ.
Укажите тип документа «Контракт» и прикрепите файл-контракт. Нажмите кнопку «Сохранить».
-
Отправка сведений о контракте на размещение в ЕИС
После заполнения всей необходимой информации переведите сведения о контракте в состояние «На размещение».
ВНИМАНИЕ!!! В состояние «На размещение» переводятся только контракты подлежащие опубликованию в ЕИС.
Для этого необходимо воспользоваться специальной кнопкой «Перевод состояния»  .
Подтвердите перевод состояния.
В дополнительном окне введите логин и пароль от «Личного кабинета по 44-ФЗ» на сайте http://zakupki.gov.ru.
ВНИМАНИЕ!!! При выполнении перехода могут сработать логические контроли, проверяющие правильность заполнения данных. Если данные контроли сработали, необходимо исправить указанные контролем ошибки. И повторить перевод документа.
Документ в состоянии «На размещении» будет находиться на интерфейсе «Сведения о контракте (договоре). Редактируемые».
После успешного перевода контракта в состояние «На размещении» документ загрузится в ЕИС. Необходимо зайти на сайт http://zakupki.gov.ru, проверить загруженные данные и опубликовать контракт. Если информация загрузилась с ошибками, то проект контракта в ЕИС нужно удалить, внести необходимые изменения в РИС ТО и повторно направить контракт в ЕИС.
3. Выгрузка сведений о контракте АС «УРМ».
После публикации контракта в ЕИС, в АИС «Госзаказ» вернется, присвоенный в ЕИС реестровый номер и сведения о контракте автоматически перейдут в состояние «Подписан» на интерфейсе «Сведения о контракте (его изменении). Действующие».
После перехода в состояние «Подписан», документ ставится в очередь для передачи информации в АС «УРМ». Поле «Статус обработки» в АИС «Госзаказ» будет иметь значение «Поставлен в очередь». Передача информации происходит в течение 10-15 минут.
3.1. Если документ успешно загружен в АС «УРМ»
В АИС «Госзаказ» контракт будет находиться на закладке «Действующие» и иметь следующие значения полей:
Состояние документа – Подписан;
Статус обработки - Документ успешно обработан.
в АС «УРМ» контракт будет находиться на закладке «Контракты» и иметь значение полей:
Состояние документа – Принят из ГЗ;
3.2. Если документ НЕ загружен в АС «УРМ»
В АИС «Госзаказ» контракт вернется на закладку «Редактируемые» и будет иметь следующие значения полей:
Состояние документа – Редактируется;
Статус обработки - Документ обработан с ошибкой;
Текст ошибки обработки – заполняется автоматически и зависит от причин отклонения документа.
4. Порядок работы с контрактами в АС «УРМ»
Контракты передаются в АС «Бюджет» из АИС «Государственный заказ» и при синхронизации загружаются в АС «УРМ».
Выбираем справа на панели рабочих мест пункт «Учет договоров», указателем мыши щелкаем по «плюсу» для раскрытия детализации:
Выбор рабочего места «Учет договоров»
Выбираете подпункт «Контракты»:
Выбор интерфейса «Контракты»
Для удобства скрываем левую панель выбора рабочих мест с помощью кнопки на панели управления:
Панель кнопок управления «Список рабочих мест»
Также (для освобождения места на мониторе) можно скрыть панель параметров-ограничений щелчком с помощью кнопки на панели управления:
Панель кнопок управления «Панель параметров»
Нажимаем на панели управления кнопку «Выполнить». На экране формируется таблица (список заголовков) ранее полученных документов
Панель кнопок управления «Формирование списка документов»
Контракты, загруженные из АИС «Государственный заказ» находятся в состоянии «Принят из ГЗ»
Документы в состоянии «Принят из ГЗ»
Проверяем реквизиты поставщика в заголовке контракта и при необходимости уточняем:
Уточнение реквизитов исполнителя
Внимание! В поле «Счет» исполнителя контракта обязательно должен быть указан расчетный счет.
Заполнение поля «Счет» исполнителя
После внесения изменений на панели управления нажимаем кнопку «Изменения» и из выпадающего списка выбираем «Сохранить изменения».
Сохранение изменений
После нажатия на кнопку появляется модальная форма «Привязанные файлы», с помощью которой добавляем файл к контракту.
Модальная форма «привязанные файлы»
Если финансовое обеспечение контракта осуществляется за счет средств ОМС или средств на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых) (значение классификатора «Тип средств» = «07.00.00» или «08.00.00»), нажимаем кнопку на панели управления «Согласовать» и отправляем документ в ФО.
Согласование контракта
Если финансовое обеспечение контракта в целом или его части осуществляется за счет бюджетных средств или целевых средств на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (значение классификатора «Тип средств» = «01.ХХ.ХХ» или «09.00.00»), нажимаем кнопку на панели управления «Передать на рассмотрение ФО» и отправляем документ в ФО.
Передача контракта на рассмотрение ФО
При необходимости внесения изменений в выгруженный контракт необходимо данный контракт перевести в состояние «Согласован ФО», после чего на сайте «АИС Госзаказ» создать уточнение к контракту на интерфейсе «Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам» в подпункте «Сведения о контракте (его изменения)» с помощью кнопки «Операция» внеся нужные изменения в контракт. После этого необходимо перевести уточнение в состояние «Подписан». Уточнение к контракту выгрузится в АС «УРМ», дальнейшие действия описаны в пунктах ранее.
Формирование документов исполнения в АС «УРМ»
5. Формирование документа исполнения (ДИ) по кнопке создания ДИ
Выбираем справа на панели рабочих мест пункт «Учет договоров», указателем мыши щелкаем по «плюсу», чтоб он раскрылся на составляющие документы:
Выбор рабочего места «Учет договоров»
Выбираете подпункт «Контракты»:
Выбор интерфейса «Контракты»
Для удобства скрываем левую панель выбора рабочих мест с помощью кнопки на панели управления:
Панель кнопок управления «Список рабочих мест»
При необходимости на панели параметров задаем параметры контракта, по которому будем вводить документ исполнения
Панель параметров ограничения
Затем (для освобождения места на мониторе) можно скрыть панель параметров-ограничений щелчком с помощью кнопки на панели управления:
Панель кнопок управления «Панель параметров»
Нажимаем на панели управления кнопку «Выполнить» и формируется таблица (список заголовков) ранее полученных документов.
Панель кнопок управления «Формирование списка документов»
Ставим курсор на контракт (договор), по которому необходимо сформировать документ исполнение и нажимаем на панели управления кнопку «Создание документа по договору» с выпадающим списком, в котором выбираем «Создать документ исполнения».
Панель кнопок управления «Мастер создания документа исполнения»
Создать документ исполнения можно только по последней отправленной в АС «Бюджет» версии контракта (договора).
В появившемся диалоговом окне заполняете необходимые поля: «Номер ДИ», «Дата ДИ», «Выбор продукции», «Тип документа», «Мероприятие», «Сумма нового ДИ». Поля «Поставщик», «Расчетный счет поставщика», «Сумма в договоре», «Сумма введенных ДИ», «Сумма принятых ДИ», «Сумма отправленных ДИ» заполняются автоматически по данным контракта (договора).
Диалоговое окно «Параметры документа исполнения»
При заполнении поля «Выбор продукции» появляется диалоговое окно «Формирование сметы, в котором заполняем поле «Количество продукции для нового ДИ». Поля «Код продукции», «Наименование продукции», «Количество продукции в договоре», «Стоимость без НДС», «Стоимость с НДС», «Цена без НДС» и «Цена с НДС» заполняются автоматически по данным контракта (договора).
Диалоговое окно «Формирование сметы документа исполнения»
Заполняем смету и нажимам кнопку «ОК», далее заполняем параметры и нажимаем «ОК».
Если все данные введены верно, Система выдаст сообщение, что создан ДИ.
Системное сообщение «Создан ДИ»
Если данные не введены, или введены не корректно, например не введена сумма нового ДИ, Система выдаст сообщение об ошибке.
Системное сообщение об ошибке
После чего при нажатии «ОК» снова появится диалоговое окно для заполнения параметров создаваемого ДИ.
Для дальнейшей работы с ДИ открываем левую панель списка рабочих мест, переходим на панель рабочих мест и в пункте «Учет договоров» выбираем подпункт «Документы исполнения».
Выбор интерфейса «Документы исполнения»
Нажимаем на панели управления кнопку «Выполнить» и формируется таблица (список заголовков) ранее введённых документов исполнения.
Для удобства скрываем левую панель выбора рабочих мест и панель параметров-ограничений.
В таблице находим созданный документ исполнения
Созданный документ исполнения
Если ДИ финансовое обеспечение документа исполнения в целом или его части осуществляется за счет бюджетных средств или целевых средств на отдельных лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (значение классификатора «Тип средств» = «01.ХХ.ХХ» или «09.00.00»), нажимаем кнопку на панели управления «Передать на рассмотрение ФО» и отправляем документ в ФО.
Передача документа исполнения на рассмотрение ФО
Если финансовое обеспечение документа исполнения осуществляется за счет средств ОМС или средств на лицевых счетах бюджетных (автономных) учреждений (за исключением целевых) (значение классификатора «Тип средств» = «07.00.00» или «08.00.00»), нажимаем кнопку на панели управления «Утвердить документ» и отправляем документ в ФО (см.п. 4).
Утверждение документа исполнения
-
Отправка документов из АС «УРМ» в ФО
Находясь в режиме заголовков документов, выделяем список нужных документов к отправке с помощью клавиш CTRL или SHIFT:
если требуется выделение прерывающегося (не сплошного) списка, то при нажатой клавише CTRL щелкаем указателем мыши по нужным документам, выделяя их поштучно;
если требуется выделение сплошного непрерывного списка, то нажимаем и удерживаем SHIFT, щелкаем указателем мыши по первому документу списка, не отпуская SHIFT перемещаемся в конец списка и щелкаем по последнему документу списка.
Нажимаем на панели управления кнопку «Отослать документы», выбираете пункт «Отослать выделенные».
Отправка документов в ФО
Если Вы отсылаете первую порцию документов в текущем запуске программы и до этого не выполняли «Синхронизацию»,
то программа запросит пароль. Задаете назначенный вам пароль, нажимаете «ОК», документы будут отправлены в ФО.
Если в выпадающем меню выбрать пункт «Отослать все», то в ФО уйдут все не отосланные документы (т.е. выделять их не нужно).
Пункт «Переслать отосланные ранее» используется в случаях, когда происходит обрыв соединения во время отправки, т.е. программа отправляла документ, но не получила подтверждения от сервера ФО о получении. В этом случае после сеанса отправки документа в поле «Статус» появляется не зелёная галочка (Документ находится в базе ФО), а красный конверт (Сбой отправки). Для повторной отправки таких документов нужно выделить их описанным выше способом и выбрать пункт «Переслать отосланные ранее», если не выделять документы, то будут отправлены все неотосланные и отправленные с ошибкой документы.
После завершения отправки документы становятся серого цвета и не доступны для редактирования.
Для просмотра информации по документам (принятие, отклонение документов в ФО) в главном меню «Сервер» выбираем команду «Синхронизация»
Синхронизация
Полная синхронизация выполняется только по рекомендации службы сопровождения АС «УРМ». При полной синхронизации пропадают все документы, не отправленные в ФО. После завершения полной синхронизации АС «УРМ» следует перезапустить.
Формирование Платежных поручений по кнопке Создание платежных поручений по документу исполнения
Выбираем справа на панели рабочих мест пункт «Учет договоров», указателем мыши щелкаем по «плюсу», чтоб он раскрылся на составляющие документы:
Выбор рабочего места «Учет договоров»
Выбираете подпункт «Документы исполнения»:
Выбор интерфейса «Документы исполнения»
Для удобства скрываем левую панель выбора рабочих мест с помощью кнопки на панели управления:
Панель кнопок управления «Список рабочих мест»
При необходимости на панели параметров задаем параметры документа исполнения, по которому будем вводить платежное поручение
Панель параметров ограничения
Затем (для освобождения места на мониторе) можно скрыть панель параметров-ограничений щелчком с помощью кнопки на панели управления:
Панель кнопок управления «Панель параметров»
Нажимаем на панели управления кнопку «Выполнить» и формируется таблица (список заголовков) ранее полученных документов.
Панель кнопок управления «Формирование списка документов»
Ставим курсор на документ исполнения, по которому необходимо сформировать платежное поручение и нажимаем на панели управления кнопку «Создание платежных поручений по документу исполнения».
Кнопка «Создание платежных поручений по документу исполнения»
Создать платежное поручение можно только по последней отправленной в АС «Бюджет» версии документа исполнения.
В появившемся диалоговом окне заполняете необходимые поля: «Документ», «Номер документа», «Дата документа», «Казначейский счет», «Сумма к оплате», «Вид плотежа», «Тип документа», «Операция», «Очередность платежа», «Процент НДС», «Назначение платежа».
Диалоговое окно «Параметры платежного поручения»
Если все данные введены верно, система выдаст сообщение, что документ создан
Системное сообщение «Создан ДИ»
Если данные не введены, или введены не корректно, например не введена сумма нового ПП, Система выдаст сообщение об ошибке.
После чего при нажатии «ОК» снова появится диалоговое окно для заполнения параметров создаваемого ПП.
Для дальнейшей работы с ПП открываем левую панель списка рабочих мест, переходим на панель рабочих мест и в пункте «Документы» выбираем подпункт «Платежные поручения».
Выбор интерфейса «Платежные поручения»
Нажимаем на панели управления кнопку «Выполнить» и формируется таблица (список заголовков) ранее введённых платежных поручений.
Для удобства скрываем левую панель выбора рабочих мест и панель параметров-ограничений.
В таблице находим созданное платежное поручение.
Созданное платежное поручение
-
Формирование сведений об исполнении (прекращении действия) контракта в АИС «Государственный заказ»
ВНИМАНИЕ!!!«Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» формируются автоматически на основе загруженных в систему документов исполнения и платежных поручений из АС «Бюджет».
8.1 Заголовок интерфейса «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта»
Перейдите на рабочее место «Закупки по 44-ФЗ».
Выберите вкладку «Учет и исполнение обязательств по контрактам и договорам». Перейдите на интерфейс «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».
В открывшемся окне выберите сведения об исполнении, которые сформированы автоматически по Вашему контракту и перейдите в режим редактирования.
В открывшемся окне проверьте правильность и полноту заполнения всех полей заголовка: поля «Дата заполнения сведений», «Тип сведений», «Состояние документа», «Дата принятия сведений», «Контракт», «Заказчик», «Дата расторжения контракта», «Фактически оплачено заказчиком», «Основания и причина расторжения контракта», «Примечание» заполняются автоматически на основе выгруженных данных из АС «Бюджет».
В случае, если были внесены какие-то изменения, то их необходимо сохранить, путем нажатия кнопки «Сохранить».
8.2 Заполнение детализации «Учет исполнения обязательств по контракту»
На панели инструментов интерфейса «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» нажмите кнопку «Детализация» и выберите детализацию «Учет исполнения обязательств по контракту» (см. Error: Reference source not found).
Детализация заполняется на основе данных о документах исполнения и платежных поручениях, которые были выгружены из АС «Бюджет» по соответствующему контракту.
Проверьте полноту и правильность данных детализации:
Составное поле «Этап» заполняется вручную. С помощью кнопки «Вызов справочника» заполните поле «Номер». Для этого в открывшемся справочнике «Календарный план исполнения обязательств по контракту» выберите этап.
Поля «Плательщик», «Получатель», «Документ исполнения», «Стоимость исполненного обязательства, руб.», «Дата учета исполненного обязательства», «Вид операции», «Примечание» заполняются автоматически.
После проверки и заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить».
8.3 Перевод сведений об исполнении (прекращении действия) контракта в состояние «На размещении»
После заполнения всей необходимой информации нужно перевести сведения об исполнении (прекращении действия) контракта в состояние «На размещении». Таким образом, данные об исполнении будут отправлены в ЕИС.
Для этого необходимо воспользоваться специальной кнопкой .
При выполнении перехода могут сработать логические контроли, проверяющие правильность заполнения данных. Если данные контроли сработали, необходимо исправить указанные контролем ошибки. И повторить перевод документа.
Документ в состоянии «На размещении» будет находиться на интерфейсе «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта».
После того, как сведения об исполнении контракта будут размещены в ЕИС, документ в системе перейдет в состояние «Подписан». При этом сведения о контракте на интерфейсе «Сведения о контракте (его изменении). Действующие» автоматически перейдет в состояние «Исполнен».
Внимание! Сведения о контракте перейдут в состояние «Исполнен», только в случае если при подписании данных сведений об исполнении выполняется следующее условие: сумма значений в поле «Стоимость исполненного обязательства» детализации «Учет исполнения обязательств по контракту» интерфейса «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» по всем подписанным сведениям об исполнении, относящимся к данному контракту, включая переводимые сведения об исполнении, для каждого контрагента по каждому этапу совпадает со значением в поле «Стоимость обязательства» детализации «Календарный план исполнения обязательств по контракту» интерфейса «Сведения о контракте (его изменении)». При этом в детализации «Учет исполнения обязательств по контракту» учитываются только строки, для которых в поле «Вид операции» указаны значения «Оплата аванса, оплата поставки продукции» и «Поставка продукции». При этом «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» должны находиться в состоянии «Подписан».
9 Схема движения документов
|
