Стандарты организации

Предисловие

1. 
   Разработан и внесен группой качества аэрокосмического лицея.
   
2. 
   утвержден и введен в действие приказом директора
   № 20/6/12 от 03.02. 2012 г.
   
3. 
   Введен впервые.
   
4. 
   пересмотр стандарта организации – по мере необходимости. Актуализирован в феврале 2015 года.
   
5. 
   Разработка, согласование, утверждение, издание (тиражирование), обновление (изменение или пересмотр) и отмена настоящего стандарта производится разработчиками СТО.
   

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

• 
  Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Международный стандарт ISO 9000// Москва, 2006 г.
  
• 
  Системы менеджмента качества. Требования. Международный стандарт ISO 9001 // Москва, 2009г.
  
• 
  Закон «Об образовании» и внесенные изменения.
  
• 
  Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).
  

3.Термины, определения и обозначения

4.Общие положения

• 
  своевременное обеспечение процесса обучения и воспитания качественными материалами, основными средствами, необходимыми для осуществления процесса;
  
• 
  предотвращение непреднамеренной закупки несоответствующей продукции;
  

• 
  требования к качеству закупаемой продукции, зафиксированные в нормативной и технологической документации;
  
• 
  планируемые потребности в материальных ресурсах;
  
• 
  материальные потоки закупленной продукции.
  

• 
  закупленная продукция, поступающая на входной контроль и хранение;
  
• 
  закупленная продукция, направляемая на обеспечение процесса воспитания и обучения;
  
• 
  информация о результатах оценки поставщиков и других необходимых действиях,
  
• 
  закупленная продукция, забракованная на входном контроле и в производстве;
  
• 
  данные по закупкам.
  

• 
  заявок работников Лицея;
  
• 
  определения потребностей и планирование закупок материальных ресурсов;
  
• 
  разработка и составление Плана финансово-хозяйственной деятельности;
  
• 
  составление графика перечисления субсидий.
  

1. 
   закупки у единственного поставщика
   
2. 
   закупки с использованием конкурентных способов определения поставщика.
   

• 
  планирование закупок
  
• 
  согласование с представителем заказчика (при необходимости) и подразделениями Лицея требований к качеству и комплектации закупаемой продукции;
  
• 
  утверждение и периодическое обновление документации на закупаемую продукцию;
  
• 
  выбор поставщиков, заключение контрактов;
  
• 
  приемка товаров, работ, услуг.
  

• 
  планирование процесса проведения закупок (определение способов и сроков проведения закупок);
  
• 
  размещение на официальном сайте плана - графика размещения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного учреждения на текущий год;
  
• 
  создание комиссии по размещению муниципального заказа или при необходимости ее изменение;
  
• 
  формирование предмета закупки;
  
• 
  формирование начальной максимальной цены заказа;
  
• 
  подготовка документации по закупке (извещение, документация, спецификация, проект контракта);
  
• 
  проведение процедуры закупки с целью определения ее победителя;
  
• 
  приемка товаров, работ, услуг.
  

• 
  своевременное, результативное и точное определение потребностей и оформление спецификаций на закупаемую продукцию;
  
• 
  оценку стоимости закупаемой продукции с учетом характеристик продукции, цены и поставки;
  
• 
  потребность организации и критерии верификации закупленной продукции;
  
• 
  рассмотрение управления контрактом применительно к мероприятиям как поставщика, так и партнеров;
  
• 
  гарантийную замену несоответствующей закупленной продукции;
  
• 
  требования к материально- техническому обеспечению;
  
• 
  идентификацию и прослеживаемость продукции;
  
• 
  сохранение продукции;
  
• 
  документацию, включая записи;
  
• 
  управление закупленной продукцией, имеющей отклонения от требований;
  
• 
  сведения о поставке продукции, монтаже или применении;
  
• 
  развитие поставщиков;
  
• 
  определение и уменьшение рисков, связанных с закупленной продукцией.
  

5.Процесс управления поставщиками и оценка поставщика

• 
  оценку соответствующего опыта;
  
• 
  деятельность поставщиков в сравнении с деятельностью конкурентов;
  
• 
  анализ качества закупленной продукции, цены, осуществления поставки и реагирования на проблемы;
  
• 
  контролирование сведений и имеющихся данных поставщика об удовлетворенности потребителей;
  
• 
  финансовую оценку обеспечения жизнеспособности поставщиков в течение предполагаемого периода поставки и сотрудничества;
  
• 
  реагирование поставщиков на запросы;
  
• 
  возможности обслуживания, монтажа и поддержки со стороны поставщиков и предыстория работы в соответствии с требованиями;
  
• 
  осведомленность поставщиков и соответствие применимым законодательным и другим обязательным требованиям;
  
• 
  возможности материально-технического обеспечения со стороны поставщиков, включая местонахождение и ресурсы;
  
• 
  положение и роль поставщика в сообществе, а также его восприятие обществом.
  

• 
  Качество получаемой от поставщика продукции. При выборе поставщика учитываются данные о поставках аналогичной продукций в прошлом, данные входного контроля, наличие сертификата качества;
  
• 
  Цена. Предпочтение отдается тем поставщикам, с которыми экономически выгодно работать. Цена продукции не должна быть приоритетным фактором перед качеством продукции;
  
• 
  Условия оплаты за продукцию (предоплата, оплата по факту поставки);
  
• 
  Дисциплина поставок, т.е. выполнение заключенных контрактов с учетом дополнительного согласования сроков и объемов поставок.
  

6.Документация на закупку

• 
  наименование закупаемых материалов, основных средств, полуфабрикатов,
  
• 
  общие положения;
  
• 
  количество ТМЦ;
  
• 
  цену на ТМЦ;
  
• 
  общую сумму контракта;
  
• 
  порядок расчетов;
  
• 
  порядок и сроки отгрузки;
  
• 
  требования к упаковке и таре (при необходимости);
  
• 
  ответственность сторон;
  
• 
  порядок разрешения споров;
  
• 
  особые условия;
  
• 
  форс-мажорные обстоятельства;
  
• 
  юридические, платежные реквизиты.
  

• 
  заведующим хозяйством;
  
• 
  бухгалтером, ответственным за ведение контрактов;
  
• 
  главным бухгалтером.
  

7.Проверка закупленной продукции

1. 
   Контроль за обеспечением соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам осуществляет заведующий хозяйством.
   
2. 
   Проверка закупленной продукции (входной контроль) производится в соответствий с СТП 3.609-315.
   
3. 
   Необходимость проведения проверки на соответствие установленным требованиям на предприятии поставщика оговаривается, если это необходимо, в условиях контракта.
   

8. Измерение, анализ и улучшение процесса «Закупки»

1. 
   Измерение и анализ процесса «Закупки» осуществляется руководителем
   

2. 
   Измерение процесса «Закупки» осуществляется сравнением достигнутых результатов с планируемыми показателями приложения 1.
   
3. 
   Результаты измерений используют при анализе СМК, который проводится в соответствии с СТО СМК АКЛ 015-2012«Мониторинг и измерение результативности процесса».
   
4. 
   Решение на улучшение процесса «Закупки» принимается руководителем учреждения после рассмотрения результатов анализа работы учреждения.
   

Критерии	Показатели	Периодичность мониторинга и анализа	Ответственный
К1.Затраты и на закупки	Выполнение плана финасово-хозяйственной деятельности	1 раз в год	Главный бухгалтер
К2. Исполнение контрактов	Выполнение требований контрактов	ежемесячно	Главный бухгалтер
К3. Удовлетворенность сотрудников учреждения обеспечением материалами, полуфабрикатами, основными средствами учреждения;	От 70% До 100%	1 раз в год	Зам. директора по УВР
К4. Акты и рекламации на закупленную продукцию	Отсутствие	1 раз в год	Главный бухгалтер

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

№	Дата	Поставщик	Наименование продукции	Оценка поставщика					Всего баллов	Выводы
				Качество		Цена	Условия оплаты	Дисциплина поставок
				По результатам входного контроля	Замечания в процессе использования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Лист подписей для согласования