СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА КАЧЕСТВА. ПРОЦЕССЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Исполнительны
__________________________________________________________________________________________________
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА КАЧЕСТВА. ПРОЦЕССЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Введен впервые
__________________________________________________________________________________
Дата введения___________
Рассылка:
ОТК промплощадки
-
Область применения.
Настоящий стандарт регламентирует деятельность Отдела технического контроля, осуществляемую им в соответствии и в рамках «Положения об отделе технического контроля» и организационной структуры предприятия. Стандарт обязателен для всех ИТР и руководителей. В стандарте описаны процессы:
- входной контроль для АСП
- контроль качества продукции АСП
- управление несоответствующей продукцией АСП
-
Нормативные ссылки.
В настоящем Стандарте даны ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001 Системы менеджмента качества. Основные положе-ния и словарь;
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности;
Инструкция Разработка технологической документации;
Инструкция Разработка нормативно-технической документации;
Инструкция Определение и осуществление улучшений;
Приказ «Об утверждении процессов»;
Инструкция Разработка СТП на процесс;
Инструкция Инструкция по управлению несоответствую-щей продукцией.
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов.
Инструкция по заполнению сопроводительной документации на автомобили и их части..
Инструкция о порядке прохождения комплектов на; форма.
Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. производства.
-
Определения
Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001, Требования).
Любая деятельность или комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс (ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001, Основные положения и словарь)
– Исполнительная дирекция
-
Обозначения и сокращения
УКК –Управление контроля качества.
ОТК –Отдел технического контроля
ПДУ –Производственно-Диспетчерское Управление.
СГП – Склад готовой продукции.
ЦЛ – Цех логистики.
ЦК –Цех комплектации.
ЦУД ЛКП – Цех устранения дефектов лакокрасочного покрытия.
УМТО –Управление Материально-технического обеспечения.
ПЭО – Планово-экономический отдел.
УПК и ОГП – Управление поставки комплектов и организация грузоперевозок .
ТО – Технологический отдел .
УД –Управление делами.
ОК и СР –Отдел кадров и социального развития.
КСИ –Карта сборки и испытаний
АСП –Автосборочное предприятие.
5. Документация подразделения
Управление документацией в ОТК осуществляется в соответствии со следующими документами:
Инструкция по управлению документацией в структурных подразделениях (код докум.);
Инструкция «Разработка нормативно-технической документации»
Инструкция по ознакомлению исполнителей с действующей документацией.
Инструкция «Управление электронными документами»
Документация, используемая для организации деятельности ОТК, хранится на рабочем месте начальника ОТК и на рабочих местах контролёров ОТК. Структура документации приведена в Таблице №1
Таблица 1
№ п/п
|
Вид документа
|
№ папки (дела)
|
Срок хранения документов в папке*
|
Местонахождение оригиналов
|
Примечание
|
|
Руководство по качеству
|
Отдельно
|
До отмены или замены аналогичным документом
|
ТО-2
|
|
|
СТП
|
1
|
До отмены, замены аналогичным документом, до истечения срока действия либо ликвидации подразделения
|
ТО-2
|
|
|
Положение о подразделе-нии
|
1
|
До отмены, замены аналогичным документом, до истечения срока действия либо ликвидации подразделения
|
УД
|
|
|
Должностная инструкция
|
1
|
До отмены, замены аналогичным документом, до истечения срока действия либо ликвидации должности
|
ОКиСР
|
|
|
Штатное расписание ИТР и руководите-лей
|
1
|
До отмены, замены аналогичным документом
|
Ген. дирекция
|
|
|
Штатная расстановка рабочих
|
1
|
До отмены, замены аналогичным документом
|
Ген. дирекция
|
|
|
Схема организационной структуры
|
1
|
До отмены, замены аналогичным документом
|
УД
|
|
|
Расчет и обоснование численности
|
1
|
До замены аналогичным документом
|
Архив ОТК
Папка № 1
|
|
|
Документы по делопроиз-водству
|
Делопроизводство
|
До отмены, замены аналогичными документами
|
УД
|
СТП, инструкции, приказы
|
|
Инструкции
|
2
|
До отмены, замены аналогичным документом, до истечения срока действия
|
ТО-2
|
|
|
Приказы
|
3
|
До отмены, до выполнения или истечения срока действия
|
УД
|
|
|
Указания
|
4
|
До отмены, до выполнения или истечения срока действия
|
УД
|
|
|
План
График
Мероприятия
|
4
|
До отмены, до выполнения или истечения срока действия, но не менее 1 года
|
УД
|
|
|
Протокол совещания
|
4
|
До выполнения или истечения срока действия, но не менее 1 года
|
УД
|
|
|
Отчеты аудита
|
5
|
1 год
|
|
|
|
Подтверждающие документы (записи)
|
5
|
Не менее 1 года
|
В соответствии с регистрационным номером
|
Всякого рода акты, протоколы, свидетельства
|
|
Письма и служебные записки
|
6
|
По необходимости
|
УД
|
|
|
Финансово-учетные документы и формы
|
7
|
Не менее 1 года
|
В соответствии с регистрационным номером
|
Документы о движении ТМЦ, экономические расчеты и т.д.
|
|
Информация, разное
|
7
|
По необходимости
|
_
|
Прочие бумаги
|
*В ОТК находятся, как правило, только копии документов. Поэтому нет необходимости слишком долго хранить большинство документов. В то же время при необходимости начальник ОТК может продлить (но не сократить!) срок хранения любого вида документа в своем подразделении. Если это касается документа, утратившего силу, то такой документ должен быть недвусмысленно маркирован. Ответственность за это возложена на начальника ОТК.
Используемые ресурсы
Все процессы ОТК используют однотипные ресурсы, поэтому настоящий раздел вынесен в начало СТП и относится ко всем процессам.
Задача обеспечения процесса ресурсами возложена на хозяина процесса (см. п. 7.1). Задача менеджера процесса – определить объем необходимых ресурсов
и представить хозяину процесса все расчеты и обоснования по ресурсам.
Для преобразования входов в выходы процессам ОТК необходимы следующие ресурсы:
Данный вид ресурса определяется:
- штатным расписанием ИТР и руководителей и штатной расстановкой контролёров ОТК;
- квалификацией и количеством имеющегося (фактически принятого) персонала.
6.1.1. Поставщиком штатного расписания и/или расстановки является заместитель исполнительного директора по экономике. Штатное расписание и расстановка должны соответствовать следующим требованиям:
плановое количество штатных единиц должно соответствовать объему планируемой работы;
Для ИТР и руководителей это – инженер, ведущий инженер, главный специалист, начальник отдела и т.д., для рабочих – профессия и разряд по единому тарифно-классификационному справочнику;
штатное расписание должно определять отношения подчиненности всех указанных в нем должностей;
уровень оплаты труда должен быть конкурентоспособным с учетом прочих условий труда на предприятии, а также рынка труда.
Процедура обеспечения данным ресурсом следующая.
a) Начальник ОТК на основании изложенных выше требований определяет потребность в изменении штатного расписания или расстановки, представляет соответствующие расчеты и доказательства для согласования начальнику УКК.
b) По разрешению начальника УКК начальник ОТК представляет согласованные расчеты и доказательства начальнику ООТиЗ (если изменение касается контролёров ОТК) или непосредственно заместителю исполнительного директора по экономике.
c)Если изменение касается рабочих, то начальник ООТиЗ проверяет расчеты и доказательства начальника ОТК на соответствие утвержденным нормативам труда. Согласованное решение начальник ООТиЗ оформляет в виде проекта штатной расстановки и передает заместителю исполнительного директора по экономике.
d) Начальник ОТК защищает у заместителя исполнительного директора по экономике проект штатной расстановки, свои расчеты и доказательства по ИТР и руководителям. О результатах защиты (положительных или отрицательных) начальник ОТК немедленно информирует начальника УКК. Дальнейшее прохождение штатного расписания и/или расстановки возложено на начальника УКК и не входит в компетенцию менеджера процесса.
e) Утвержденное штатное расписание и/или расстановка доводится до начальника ОТК начальником ООТиЗ.
6.1.2. Поставщиком персонала является Отдел кадров и социального развития. Требования к персоналу определяются в должностных инструкциях согласно Инструкции по подготовке должностных инструкций (код докум.). Процедуры обеспечения и управления персоналом изложены в следующих документах:
Инструкция для руководителей структурных подразделений по управлению персоналом;
Положение по организации и проведению аттестации ИТР и служащих
Информационно-технические ресурсы
К информационным ресурсам процессов ОТК относятся:
Автоматизированная информационная система AVT_NEXT;
Электронный каталог деталей и узлов
Связь телефонная и электронной почтой;
Программное обеспечение Microsoft Office;
Интернет-ресурсы;
Оргтехника и вычислительная техника.
Поставщиком информационно-технических ресурсов для ЦКП является Отдел АСУП.
Основные требования к информационно -техническим ресурсам:
резервирование и полная сохранность данных АИС _NEXT;
каталог должен постоянно обновляться и иметь последнюю версию.
непрерывность действия телефонной связи и электронной почты;
лицензированное надежное ПО Microsoft Office;
доступность основных поисковых систем Internet;
работоспособность и функционирование оргтехники и вычислительной техники в соответствии с ее назначением.
Процедура обеспечения информационно-техническими ресурсами определена Инструкцией по обеспечению подразделений предприятия связью, информационно-техническими технологиями и вычислительными ресурсами № Х4Х-0000.118И. Обучение правилам пользования АИС NEXT производит Отдел АСУП по устной заявке пользователя.
Инфраструктура процессов ОТК включает в себя:
- электроэнергию;
- средства измерения;
кабинет УКК;
офисную мебель и хозяйственно-бытовое оснащение;
канцелярские принадлежности.
Поставщики и процедуры обеспечения элементами инфраструктуры следующие:
Участок эксплуатации зданий и сооружений осуществляет косметический и мелкий ремонт помещения УКК по заявке начальника УКК, утвержденной Главным инженером;
Строительство, реконструкцию, капитальный и средний ремонт служебных помещений ОТК осуществляет Департамент ремонта и реконструкции зданий и сооружений () согласно планировке (техническому заданию), выпускаемым Технологическим управлением в установленном порядке. Поэтому при необходимости такого рода работ необходимо согласовать порядок их выполнения с начальником ТУ;
Энергомеханическая служба обеспечивает поставку электроэнергии в соответствии с проектной и технологической документацией.
Цех хозяйственного обслуживания осуществляет заказ и поддержание в рабочем состоянии офисной мебели, хозяйственно-бытового оснащения, канцелярских принадлежностей в соответствии с инструкцией «Обеспечение подразделений офисной мебелью и канцелярскими принадлежностями».
Требования к инфраструктуре:
инфраструктура должна обеспечивать требуемые физические параметры производственной среды и санитарно-бытовые условия для персонала, а также функциональную пригодность и соответствие корпоративной культуре
Инфраструктура, а также система ее обслуживания, ремонта и возобновления должна гарантировать ритмичную и бесперебойную работу отдела;
Технические требования к инфраструктуре содержатся в проектно-строительной и технологической документации.
Производственная среда процессов ОТК включает в себя:
физические параметры (температуру, освещенность, шумность, вентиляцию);
санитарно-бытовые условия для персонала;
чистоту рабочей зоны и санитарно-бытовых помещений;
спецодежду;
средства индивидуальной защиты;
правила безопасности труда;
правила противопожарной безопасности.
Поставщики, процедуры и требования при обеспечении элементами производственной среды следующие:
Энергомеханическая служба обеспечивает физические параметры производственной среды в соответствии с требованиями проектной и технологической документации, а также Положения об организации охраны труда в (утверждено приказом № 339/о от 26.06.02 г.);
Создание санитарно-бытовых условий для персонала относится к строительству и реконструкции и обеспечивается согласно требованиям соответствующих СНиП в порядке, указанном в п. 6.3.4. настоящего стандарта;
Отдел охраны труда, окружающей среды, ППБ и технадзора, в соответствии с Правилами ППБ 01-93, Федеральным законом от 17.07.99 №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской федерации» и разделом X «Охрана труда» ТК РФ:
организует и контролирует работу ОТК в части пожарной безопасности, охраны труда;
разрабатывает и утверждает нормы выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты.
УМТО обеспечивает закупки средств индивидуальной защиты по заявке начальника ОТК на основании и согласно требованиям утвержденных норм выдачи;
Цех хозяйственного обслуживания обеспечивает чистоту рабочей зоны и помещений ОТК, а также поставку спецодежды по заявке начальника ОТК на основании и согласно требованиям утвержденных норм выдачи.
Начальник ОТК ведет работу по поддержанию производственной среды:
В части охраны труда - в соответствии с Положением об организации охраны труда (.) и Положением об организации работы по охране труда в цехе (.);
В части пожарной безопасности – в соответствии с «Инструкцией по выполнению требований пожарной безопасности»;
7. Описание процессов:
Функции и полномочия
Хозяин процесса – заместитель исполнительного директора -начальник УКК.
Менеджер процесса- начальник ОТК
Команда : начальник ОТК – менеджер процесса;
Заместитель начальника ОТК;
Ведущий инженер контроля качества.
Функции, полномочия и отношения подчиненности всех вышеуказанных должностей полностью описаны в их должностных инструкциях, которые хранятся в Отделе кадров и социального развития предприятия. Копии должностных инструкций команды процесса имеются в архиве ОТК
(см. раздел 5).
Описание процесса «Входной контроль»
7.1 Процедура процесса входного контроля представлена на рис. 1
7.2 Входы в процесс определены в Таблице 2.
Таблица 2
Код входа
|
Поставщик
|
Описание входа
|
Требования к входу
|
Примечание
|
1.1
|
Цех комплектации
|
Комплекты
|
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. Производства
|
|
1.2
|
Цех
комплектации
|
Акт укомплектования
лота
|
Инструкция о порядке прохождения комплектов
|
|
1.3
|
ТО
|
Технические решения
|
Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. Производства.
|
|
1.4
|
ТО
|
Карты разрешения
|
Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»
|
|
1.5
|
Ц. логистики
|
Комплекты
|
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. Производства.
|
|
7.3 Выходы процесса определены в таблице 3.
Таблица 3
Код выхода
|
Потребитель
|
Описание выхода
|
Требования к выходу
|
Примечание
|
2.1
|
ТО
|
Лист «Доработ-ка узлов и дета-лей»
|
Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»
|
|
3.3
|
Цех сборки лег-ковых автомо-билей
|
Комплекты
|
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов
|
|
|
|
Записи:
|
|
|
2.2
|
ЦЛ
|
Акт о браке
|
Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»
|
|
2.3
|
Цех
комплектации
|
Акт о браке
|
Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»
|
|
2.4
|
Цех
окраски
|
Акт о браке
|
Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией» .
|
|
2.5
|
Цех
сварки
|
Акт о браке
|
Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»
|
|
2.6
|
Цех сборки лег-ковых автомо-билей
|
Акт входного контроля
|
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов
|
|
3.1
|
Цех
комплектации
|
Акт укомплектования лота.
|
Инструкция о порядке прохождения комплектов
|
|
3.2
|
Цех сборки лег-ковых автомо-билей
|
Акт входного контроля
|
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов
|
|
Рис. 1
8. Описание процесса «Контроль качества продукции»
8.1 Процедура процесса - контроль качества продукции АСП-представлена на рис. 2
8.2 Входы в процесс определены в Таблице 4.
Таблица 4
Код входа
|
Поставщик
|
Описание входа
|
Требования к входу
|
Примечание
|
1.4
|
ТО
|
Техническое решение
|
Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. производства
|
|
1.5
|
ТО
|
Карты разрешения
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответст-вующей продукцией»
|
|
1.6
|
Цех сборки
|
Автомобиль
|
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов
|
|
1.1
|
Цех сварки
|
КСИ
|
Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации на автомобили и их части.
|
|
1.2
|
Цех окраски
|
КСИ
|
Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации на автомобили и их части.
|
|
1.3
|
Цех сборки
|
КСИ
|
Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации на автомобили и их части.
|
|
1.7
|
Цех УД ЛКП
|
Журнал предъявления готовой продукциии
|
Инструкция «По управлению несоответствующей продукцией»
|
|
8.3 Выходы процесса определены в таблице 5.
Таблица 5
Код выхода
|
Потребитель
|
Описание выхода
|
Требования к выходу
|
Примечание
|
2.1
|
Участок сборки
|
Автомобиль
|
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов
|
|
2.2
|
ТО
|
Лист «Доработка узлов и деталей»
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответствующей продукцией»
|
|
3.2
|
Участок сборки
|
Автомобиль
|
Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов
|
|
|
|
Записи:
|
|
|
2.3
|
Участок сборки
|
КСИ
|
Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации документации на автомобили и их части
|
|
2.4
|
Участок сборки
|
Акт о браке
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответст-вующей продукцией»
|
|
3.1
|
Архив УКК
|
КСИ
|
Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации документации на автомобили и их части
|
|
Рисунок 2
9. Описание процесса «Управление несоответствующей продукцией»
9.1 Процедура процесса – контроль качества продукции АСП представлена на рис. 3
Входы в процесс определены в Таблице 6.
Таблица 6
Код входа
|
Поставщик
|
Описание входа
|
Требования к входу
|
Примечание
|
1.1
|
Цех сварки
|
Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией»
|
|
1.3
|
Цех окраски
|
Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией»
|
|
1.5
|
Цех сборки
|
Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией»
|
|
1.9
|
Цех УД ЛКП
|
Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией»
|
|
1.9.1.
|
Цех логистики
|
Комплекты
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией» Х4Х-KIA 0000.049И
|
|
1.2
|
Цех сварки
|
КСИ с записью несоответствия.
|
Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации на автомобили и их части
|
|
1.4
|
Цех окраски
|
КСИ с записью несоответствия.
|
Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации на автомобили и их части №Х4Х-0000.062ТИ
|
|
1.6
|
Цех сборки
|
КСИ с записью несоответствия.
|
Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации на автомобили и их части
|
|
1.7
|
Цех комплектации
|
Акт укомплектования лота.
|
Инструкция о порядке прохождения комплектов
|
|
1.8
|
Цех УД ЛКП
|
КСИ с записью несоответствия.
|
Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации на автомобили и их части
|
|
9.3 Выходы процесса определены в таблице 7.
Таблица 7
Код выхода
|
Потребитель
|
Описание выхода
|
Требования к выходу
|
Примечание
|
2.1
|
Ответственное подразделение
|
Акт о браке
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответствующей продукцией»
|
|
|
|
Записи:
|
|
|
2.2
|
ТО
|
Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответствующей продукцией»
|
|
2.3
|
Участок сборки
|
Динамический чек-лист
|
|
|
2.4
|
Цех сборки
|
КСИ
|
Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации документации на автомобили и их части
|
|
2.5
|
Бланк ПРП
|
УД
|
Процесс решения проблемы на АСП
|
|
2.6
|
Ответственное подразделение
|
Карта разрешения
|
Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответствующей продукцией»
|
|
|
