Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области за 2016 год Воронеж 2017 Содержание Общие положения 9

Скачать 7.12 Mb.

Название	Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области за 2016 год Воронеж 2017 Содержание Общие положения 9
страница	3/117
Тип	Доклад

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Доклад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 117

1. ГП «Развитие здравоохранения»

Программа утверждена постановлением правительства области от 31.12.2013 № 1189 (в ред. от 28.10.2016 № 804) с общим объемом финансирования 313 148 410,1 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 16 267 832,7 тыс.руб., областной бюджет – 152 511 953,5 тыс.руб., муниципальные бюджеты – 146 768,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 144 221 855,8 тыс.руб.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент здравоохранения Воронежской области.

План реализации государственной программы утвержден приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 07.04.2016 № 754 (в ред. от 17.06.2016 № 1547).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году законом об областном бюджете на реализацию программы, составляют 16 474 918,5 тыс.руб. (с учетом оборотов – 7 171 791,8 тыс.руб.)

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, составили – 818 819,3 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2016 году, составили 16 587 857,0 тыс.руб. (с учетом оборотов - 7 284 730,3 тыс.руб.).

Фактически (кассовое исполнение) в 2016 году на реализацию государственной программы направлено 35 623 724,1 тыс.руб. (с учетом оборотов - 26 320 597,30 тыс.руб.)

В том числе:

- федеральный бюджет – 112 938,5 тыс.руб.;

- областной бюджет - 16 434 987,7 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, - 813 900,9 тыс.руб.).

- внебюджетные источники - 19 075 797,9 тыс.руб. (средства территориальных государственных внебюджетных фондов).

Расходы из федерального и областного бюджетов распределены по направлениям:

объекты капитального строительства (ОАИП) – 431 514,9 тыс.руб. (бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности) – 2,6%;
капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 99 176,2 тыс.руб. (0,6%);
прочие расходы – 16 017 235,1 тыс.руб. (96,8%).

Объем выполненных работ составляет 35 589 452,5 тыс.руб. (99,9% к уровню фактического финансирования), в том числе: федеральный бюджет – 112 938,5 тыс.руб., областной бюджет - 16 400 716,1 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, - 813 900,9 тыс.руб.), внебюджетные источники – 19 075 797,9 тыс.руб. (средства территориальных внебюджетных фондов).

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

Программа включает 105 показателей. В 2016 году достигнуто 76 показателей.

Степень выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной программой, составляет 114,5%. Доля достигнутых показателей составляет 72,4%.

В качестве основных показателей государственной программы определено 20 показателей.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на 2016 год	Фактически достигнутое значение за 2016 год	Степень выполнения, %
1	Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	14,3	15,2	94,1
2	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	7,9	4,0	197,5
3	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	7,0	4,9	142,9
4	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	795,9	619,5	128,5
5	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	13,3	12,3	108,1
6	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	на 100 тыс. населения	196,3	183,5	107,0
7	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	8,4	3,6	233,3
8	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения в год	4,5	4,5	100
9	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	56,8	47,5	119,6
10	Распространенность потребления табака среди детей и подростков	%	14,3	14,3	100,0
11	Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез	на 100 тыс. населения	44,3	28,6	154,9
12	Обеспеченность врачами	на 10 тыс. населения	38,7	40,3	104,1
13	Соотношение врачей и среднего медицинского персонала		1/2,6	1/2,3	88,5
14	Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в регионе	%	159,6	147,2	92,2
15	Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе	%	86,3	85,5	99,1
16	Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе	%	70,5	54,5	77,3
17	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72,6	71,7	98,8
18	Коэффициент естественного прироста	на 1 тыс. населения	-3,1	-4,5	68,9
19	Удовлетворенность населения медицинской помощью	%	Значения социологического показателя не планируются
20	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения	%	50,7	38,5	131,7

В 2016 году достигнуто 12 основных целевых показателей государственной программы (63,2% от плана).

Причиной недостижения показателя «Смертность от всех причин» являются особенности демографической структуры населения Воронежской области. Департаментом здравоохранения в адрес Министерства здравоохранения России направлены предложения по корректировке данного показателя.

Значения показателей «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» и «Коэффициент естественного прироста» являются предварительным и будут корректироваться.

Недостижение целевого значения показателя «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» связано с увеличением в 2016 году численности врачебного персонала.

В связи с корректировкой «дорожной карты» и изменением методики расчета недостигнуты плановые значения показателей, отражающих соотношение средней заработной платы врачей, работников медицинских организаций, медицинского персонала к средней заработной плате в регионе.

В результате проведенной оценки эффективности реализации государственных программ эффективность программы оценивается как средняя.

На результаты оценки повлияла низкая доля достигнутых целевых показателей.
Программа включает 12 подпрограмм, в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 117

Похожие:

	Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ... Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных...		Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...
	Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...		О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности... ...
	За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2 млрд... О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2012 год		За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2млрд... О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2012 год
	О реализации государственной программы Ростовской области «Охрана... В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31. 07. 2013 №485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации...		Программа российской федерации «обеспечение общественного порядка... Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2014 год
	Методические рекомендации по реализации программ изучения физики... Методические рекомендации по реализации программ изучения физики на повышенном уровне:/ Автор сост. Т. Н. Захарченко. – Омск: боу...		И оценке эффективности государственных программ О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2013...
	И оценке эффективности государственных программ О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2013...		Сведения о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2009 год В настоящем приложении приведены детализированные сведения об итогах реализации федеральных целевых программ за 2009 год, подготовленные...
	Об утверждении государственной программы белгородской области развитие... Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 7 октября 2013 года n 401-пп...		Доклад о ходе реализации муниципальных программ боготольского района... Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02. 08. 2013 №160-р «Обутверждении перечня муниципальных...
	Программы приморского края "информационное общество" на 2013 2020 годы Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения...		Постановление от 14 ноября 2013 г. N 398 о государственной программе... Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, в целях реализации...

Руководство, инструкция по применению