Приложение 1
Информация о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае в 2015 году и на 2016-2017 годы
по состоянию на 01.07.2015 года
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Срок
|
Информация о реализации
|
Примечание (проблемные вопросы)
|
Активизация экономического роста
|
Стабилизационные меры
|
1.
|
Запрет на принятие новых и увеличение существующих бюджетных обязательств (за исключением мероприятий, предусмотренных Планом)
|
до 1 марта 2015 года,
далее – 1 раз в два месяца, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом
|
Принятие новых бюджетных обязательств и увеличение существующих бюджетных обязательств за отчетный период 2015 года не осуществлялось.
|
-
|
2.
|
Текущий анализ исполнения краевого бюджета и подготовка предложений по оптимизации бюджетных расходов, включая:
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы;
- выполнение социально-значимых обязательств
|
до 1 марта 2015 года,
далее – 1 раз в два месяца, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом
|
Расходы краевого бюджета по состоянию на 30.06.2015 (по оперативным данным) исполнены в сумме 28 702,6 млн. рублей или 47,1 % от утвержденных годовых ассигнований.
Бюджетные обязательства за указанный период обеспечивались в установленные сроки и в необходимых объемах.
Сведения о финансировании отдельных расходов краевого бюджета по состоянию на 30.06.2015 года (по оперативным данным) представлены в Приложении 2.
|
-
|
3.
|
Недопущение принятия решений, приводящих к увеличению численности государственных гражданских служащих Камчатского края и муниципальных служащих в Камчатском крае, работников краевых и муниципальных учреждений. Пересмотр действующих штатных расписаний
|
до 1 марта 2015 года,
далее – 1 раз в два месяца, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом
|
Распоряжение Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 143РП о Плане мероприятий по оптимизации расходов на содержание государственных органов Камчатского края утратило силу.
Распоряжением Губернатора Камчатского края от 26.05.2015 № 549Р утвержден План мероприятий по оптимизации расходов на содержание государственных органов Камчатского края.
В соответствии с распоряжениями Губернатора Камчатского края от 10.04.2015 № 378-Р, от 26.05.2015 № 548-Р, от 28.06.2015 № 684-Р сокращено 20 вакантных должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сокращены должности государственной гражданской службы Камчатского края и переведены на должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Камчатского края – 54 специалиста.
На 107 единиц сокращена численность исполнительных органов государственной власти Камчатского края путем перевода работников с отраслевой системой оплаты труда в государственное унитарное предприятие (хозяйственно-эксплуатационный отдел Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края – 41,5 ед.) и в созданное краевое государственное казенное учреждение «Центр обеспечения мировых судей в Камчатском крае» (из Агентства по обеспечению деятельности мировых судей – 70 ед.).
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 28.06.2015 № 684-Р сокращена численность исполнительных органов государственной власти Камчатского края на 22 единицы путем перевода работников с отраслевой системой оплаты труда в учреждения, подведомственные исполнительным органам государственной власти Камчатского края.
|
-
|
4.
|
Обеспечение выполнения плана мероприятий по поэтапному снижению неэффективных расходов в сфере образования и здравоохранения
|
ежеквартально
|
С целью сокращения неэффективных расходов и прозрачности в управлении бюджетными средствами в крае регулярно проводится оптимизация расходов краевого бюджета.
Для сокращения неэффективных расходов утверждена предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и прочего персонала в фонде оплаты труда учреждений в размере не более 40 %.
Исполнительными органами государственной власти Камчатского края разработаны и внедряются механизмы оценки эффективности деятельности учреждений и оценки эффективности расходов бюджета, которые в условиях острого дефицита финансовых ресурсов способны помочь сократить неэффективные расходы:
- приказ от 27.03.2015 № 470 «Об утверждении целевых показателей деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края, и критериев оценки эффективности работы их руководителей»;
- приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 02.09.2011 № 1145 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края», в соответствии с которым рассчитывается финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственных учреждений;
- приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 16.12.2014 № 1592 «Об утверждения Порядка проведения мониторинга, контроля и оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) краевыми государственными учреждениями, подведомственными Министерству образования и науки Камчатского края»;
- приказ Министерства здравоохранения Камчатского края от 19.02.2014 № 202/1 «Об утверждении целевых показателей деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Камчатского края, и условий премирования их руководителей».
В рамках реализации мероприятий по эффективному расходованию средств краевого бюджета по итогам работы за первое полугодие 2015 года внесены изменения в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств по оптимизации ассигнований в сфере образования на сумму 43 292,2 тыс.руб.
Бюджетные средства перераспределены на приоритетные мероприятия государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» с целью исполнения предписаний надзорных органов, устранения аварийных ситуаций, обеспечение учебного процесса.
Завершена реорганизация учреждений здравоохранения путем слияния ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» с ГБУЗ КК «Октябрьская районная больница» и ГБУЗ КК «Апачинская врачебная амбулатория». В результате реорганизации ожидается экономия 5,6 млн. рублей. Данные средства планируется направить на развитие учреждений здравоохранения.
|
-
|
5.
|
Проведение мониторинга поступления налогов и других обязательных платежей в Камчатском крае
|
ежемесячно
|
Исполнение краевого бюджета в части налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01.07.2015 (по оперативным данным) года составило 7 793,1 млн. рублей или 47,1 % к плановым назначениям 2015 года.
Поступление налога на прибыль организаций сложилось в объеме 1 151,2 млн. рублей, что составляет 98,1 % от аналогичного периода прошлого года. Поступление налога на доходы физических лиц составило 4 191,8 млн. рублей или 102,7% к поступлениям прошлого года.
По остальным налогам, зачисляемым в краевой бюджет, доходы распределились следующим образом:
- акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 365,3 млн. рублей (рост по сравнению с 2014 годом на 3,2 %);
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 533,6 млн. рублей (рост по сравнению с 2014 годом на 3,8 %);
- транспортный налог – 94,6 млн. рублей (темп роста к 2014 году – 14,5 %);
- налог на добычу полезных ископаемых – 148,4 млн. рублей (темп роста к 2014 году – 70,5 %);
- налог на имущество организаций – 903,5 млн. рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 20,1 %).
Сведения о поступлении налогов и других обязательных платежей в краевой бюджет в 2015 году по состоянию на 01.07.2015 года представлены в Приложении 3.
|
-
|
6.
|
Подготовка уточненного прогноза объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета по соответствующим видам (подвидам) доходов
|
по необходимости
|
По итогам мониторинга поступления налогов и сборов в краевой бюджет за январь-май 2015 года отмечено некоторое снижение относительно 2014 года поступлений по налогу на прибыль организаций (97,6%), по акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации (88,4%), в связи со снижением объемов производства; сбора за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (80,8 %), что связано со снятием с налогового учета налогоплательщиков; при этом увеличились поступления налога на имущество организаций (118,5 %), в связи с отменой льгот на региональном уровне; транспортного налога (122,2 %), что обусловлено увеличением налоговых ставок и новых объектов налогового учета, и НДПИ (120,9%), что связано с увеличением объемов добываемого и реализуемого полезного ископаемого. Общая динамика налоговых поступлений не сигнализирует о предпосылках, требующих кардинального уточнения статьи налоговых поступлений в структуре доходов краевого бюджета 2015 года.
|
-
|
7.
|
Финансирование расходов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств краевого бюджета осуществлять в соответствии с прогнозом кассовых выплат из краевого бюджета
|
до 1 марта 2015 года,
далее - 1 раз в два месяца, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом
|
Исполнение краевого бюджета по расходам осуществляется Министерством финансов Камчатского края на основании заявок, представленных главными распорядителями бюджетных средств на текущий месяц в пределах прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, сформированного нарастающим итогом с начала года в соответствии с п.3 Порядка исполнения краевого бюджета по расходам в текущем финансовом году, утвержденного приказом Министерства финансов Камчатского края от 11.01.2010 № 1.
По состоянию на 30.06.2015 года все заявки на финансирование расходов, направленные главными распорядителями бюджетных средств в адрес Министерства финансов Камчатского края, исполнены в полном объеме.
Сведения о финансировании расходов краевого бюджета по состоянию на 30.06.2015 года представлены в Приложении 4.
|
-
|
8.
|
Установление объема государственных гарантий Камчатского края по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в соответствии с положениями Закона Камчатского края от 26.06.2008 № 77 «О порядке предоставления государственных гарантий Камчатского края»
|
1 июня
2015 года
1 июня
2016 года
1 июня
2017 года
|
По состоянию на 01.07.2015 объем государственных гарантий Камчатского края в соответствии с положениями Закона Камчатского края от 26.06.2008 № 77 «О порядке предоставления государственных гарантий Камчатского края» не установлен, в связи с отсутствием письменных обращений юридических лиц или муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении государственной гарантии Камчатского края.
|
-
|
9.
|
Обеспечение исполнения государственных контрактов, снижения финансовой нагрузки на участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Камчатского края (далее – государственные закупки Камчатского края), а также снижения нагрузки на банковскую систему посредством:
- предоставления заказчиками отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней);
- изменения срока исполнения государственного контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, работ, услуг, предусмотренных государственными контрактами, срок исполнения которых истекает;
- реструктуризации задолженности коммерческих банков, возникшей в связи предъявлением требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов, в случаях и в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
|
после принятия соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации
|
Приняты следующие постановления Правительства Российской Федерации:
1. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 198 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году». Приняты правила, по которым можно изменить существенные условия контрактов в отношении тех, срок исполнения которых свыше 6 месяцев и реализация которых по независящим от сторон обстоятельствам стала невозможной без внесения поправок.
Подготовлен проект постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении Перечня товаров, в отношении которых допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены единицы товара и (или) количества товаров, предусмотренных контрактами, заключенными для обеспечения нужд Камчатского края, срок исполнения которых завершается в 2015 году» который находится на согласовании у заинтересованных ИОГВ.
2. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2015 г. № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)». Определены случаи и порядок предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) их списания.
В рамках принятых постановлений Российской Федерации организована работа с заказчиками Камчатского края по снижению финансовой нагрузки на участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края в случае необходимости.
|
-
|
10.
|
Рассмотрение возможности обеспечения права установления получателями средств краевого бюджета авансовых платежей по отдельным договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг до 80 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 80 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации (при условии создания системы контроля по реализации исполнения государственных контрактов)
|
после принятия соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации
|
Реализация данного мероприятия возможна после принятия соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
На отчетную дату информация о принятии соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации отсутствует.
|
-
|
|
