ДОГОВОР № _______________
поставки МТР в области информационных технологий
г. Красноярск
|
«____» ____________ 2016 г.
|
Общество с ограниченной ответственностью «РН-КрасноярскНИПИнефть» (сокращенное наименование - ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Лукьянова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, комплектности, качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора и Приложений к нему (далее «Товар»), а Покупатель принять и оплатить Товар.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
1.3. Товар, передаваемый Покупателю Поставщиком по настоящему Договору, должен иметь статус находящегося в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.
1.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена Товара
2.1.1. Цена Товара определяется Приложениями (спецификациями) к настоящему Договору и фиксируется на весь согласованный в Приложении (спецификации) объем Товара. Максимальная стоимость Товара, приобретенного по настоящему Договору с учетом всех Приложений, составляет не более 7 497 947,78 (семь миллионов четыреста девяносто семь тысяч девятьсот сорок семь) рубля 78 копеек с НДС.
2.1.2. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по цене, зафиксированной в соответствующем Приложении (спецификации).
2.2. Порядок оплаты Товара
2.2.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в пункте 17 настоящего Договора.
2.2.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 60 (шестидесяти), но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры и Товарной накладной, оформленной по форме Приложения №2, не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десять) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату.
Оплата осуществляется только при условии наличия у Покупателя оригинала Договора, соответствующего Приложения, надлежащим образом подписанных Поставщиком и предоставленных Покупателю, а также после предоставления оригинала счета - фактуры и Товарной накладной надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком.
2.2.3. Стороны вправе согласовать в Приложениях (спецификациях) к настоящему Договору порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами. Если условиями Приложения (спецификации) будет предусмотрена предоплата, в случае наличия у Покупателя оснований требовать возврата выплаченного аванса/его части, Поставщик обязуется возвратить аванс в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.
2.2.4. В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.
2.2.5. В случае установления в соответствующем Приложении цены Товара в иностранной валюте, оплата производится в рублях в порядке, установленном в пункте 7 Приложения №1 (Спецификации) к настоящему Договору.
2.2.6. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.2.7. В случае если к моменту оплаты Товара/части Товара Покупатель или Грузополучатель обнаружит недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены в момент передачи Товара/части Товара, Покупатель имеет право оплатить только ту часть Товара, которая соответствует требованиям о качестве, количестве и комплектности. В отношении той части Товара, в которой обнаружены недостатки, действуют положения пунктов 6.2 и 6.3 настоящего Договора.
2.2.8. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ.
2.2.9. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
2.2.10 Стороны обязуются ежеквартально, по состоянию на 5 число месяца, следующего за отчетным периодом, проводить сверку взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода.
3. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя (если применимо) на данный вид Товара, которые указываются в Приложениях к Договору и дополнениях к ним.
3.2. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. Используемые в Товаре (комплекте) узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.
В случае, если в соответствующем Приложении согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной форме в установленном Договором порядке.
3.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки и хранения в течение гарантийного срока на Товар. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Поставщик, Покупатель, Заказчик, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель, контактный телефон Поставщика, № и дата Договора, № и дата Приложения (спецификации), № заказа, № места, количество мест, Вес брутто, Вес нетто, наименование Товара согласно Приложению (спецификации), комплектовочной ведомости и Товарной накладной, особые отметки.
Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Товара(ов).
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.
Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве способом, исключающим порчу Товара при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути.
3.4. Поставщик предоставляет Покупателю право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона, указанного в Приложении (спецификации).
Условие об опционе Покупателя, сформулированное в Приложении (спецификации), является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. Право на опцион предоставляется Покупателю без взимания дополнительной платы. Срок действия оферты указывается в Приложении (спецификации).
Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении.
Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:
При использовании опциона Покупатель обязан заблаговременно сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения. Срок для направления уведомления об использовании опциона в сторону уменьшения/заявки на использование опциона в сторону увеличения устанавливается в Приложении (спецификации).
С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке Товара, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.
В заявке на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование Товара; количество дополнительно поставляемого Товара; период поставки; наименование Грузополучателя.
Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения в пределах согласованного в Приложении (спецификации) количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в Приложении (спецификации).
4. ДОКУМЕНТЫ
4.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Покупателю относящиеся к нему документы, в том числе:
- копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально;
- сертификат качества;
- паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;
- оригинал Товарной накладной;
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
-упаковочный лист;
-Инструкции по эксплуатации и хранению Товара;
-иные документы, предусмотренные в Приложениях к настоящему Договору..
4.2. Поставщик обязан в течение 5-ти дней с момента передачи Товара предоставить Покупателю счет-фактуру.
4.2.1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.5, п.6 ст.169 Налогового кодекса, Постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011г и иных нормативных актов, включая корректировочные счета-фактуры и счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур, а также не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные налоговым законодательством сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копий и/или оригиналов счетов-фактур направляет уведомление на электронный адрес поставщика о данном факте с описанием выявленных нарушений.
В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документов (наименование номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будут направляться в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара, либо с даты получения счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.
Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомлений о несоответствии рассматривает их и направляет исправленные документы, либо направляет ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.
4.3. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
- личные подписи указанных лиц.
В случае, если денежное обязательство (цена предмета договора) выражено в иностранной валюте (п. 2.2.5 Договора), в качестве денежного измерителя в первичном учетном документе применяется валюта денежного обязательства.
4.4. Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты, и пр.) должны направляться Покупателю по адресу: 660022, г. Красноярск. Ул. Партизана Железняка, д. 24 «В» с указанием информации о номере и дате договора, номере и дате Приложения и контактном лице.
|
