Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ городского округа Кинешма за 2015 год Сведения о ходе реализации муниципальных Программ

Скачать 4.57 Mb.

Название	Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ городского округа Кинешма за 2015 год Сведения о ходе реализации муниципальных Программ
страница	2/31
Тип	Доклад

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Доклад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31

Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы
Исполнитель всех мероприятий Программы: администрации городского округа Кинешма.
Таблица 4

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия	Источник финансирования	Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Пояс нение при чин откло нений
1	Специальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»	Всего	200,0	200,0	-
1		Бюджет городского округа Кинешма	200,0	200,0	-
1.1	Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг	Всего	-	-	-
1.2	Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, в том числе:	Всего	200,0	200,0	-
1.2		Бюджет городского округа Кинешма	200,0	200,0	-
1.2.1	Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности	Всего	-	-	-
1.2.2	Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на предоставление грантов на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности	Всего	200,0	200,0	-
1.2.2		Бюджет городского округа Кинешма	200,0	200,0	-
1.3	Прочие расходы, в том числе:	Всего	-	-	-
1.3.1	Подготовка квалифицированных кадров для сферы малого предпринимательства	Всего	-	-	-
1.3.2	Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий программы	Всего	-	-	-
1.3.3	Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»	Всего	-	-	-
1.4.	Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства	Всего	-	-	-
2	Специальная подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма»	-	-	-	-
	Всего по Программе	Всего	200,0	200,0
	Всего по Программе	Бюджет городского округа Кинешма	200,0	200,0

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом

в городском округе Кинешма»

(далее – Программа)
Администратор Программы: комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

Исполнитель Программы: комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

Цель Программы: повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались одна аналитическая подпрограмма и одна специальная подпрограмма.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 13 401,69 тыс. рублей, кассовые расходы составили 12 189,28 тыс. рублей, что составляет 91% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» - 5 149,09 тыс. рублей (97,8%);

- специальная подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» - 7 040,19 тыс. рублей (86,5%).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме , недоосвоение средств в размере 1 212,41 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

-по мероприятию «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма»

в сумме 173,19 тыс. рублей объясняется образовавшейся кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма в сумме 52,8 тыс. рублей, а также неисполнением обязательств со стороны подрядчика на сумму 120,39 тыс. рублей;

- по мероприятию «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» специальной подпрограммы «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» в сумме 416,78 тыс. рублей объясняется образовавшейся кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма в сумме 365,9 тыс. рублей, а также принятые обязательства за декабрь 2015г. в сумме 41,8 тыс. рублей, которые исполнены в январе 2016 года;

- по мероприятию «Выполнение иных мероприятий в отношении имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны» специальной подпрограммы «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» в сумме 427,29 тыс. рублей объясняется образовавшейся кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма в сумме 349,65тыс. рублей, а также в связи с экономией (снижением) расходов в сумме 77,64 тыс. рублей, в связи с продажей муниципального имущества;

- по мероприятию «Содержание и ремонт детских игровых площадок входящего в состав имущества муниципальной казны» специальной программы «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» в сумме 78,27 тыс. рублей объясняется тем, что частично не произведены работы по покраске детских игровых площадок из–за погодных условий.

В 2015 году процент выполнения по доходам составил 67%, что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов Программы.

В целях пополнения бюджета городского округа Кинешма в 2015 году комитетом имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма (далее – Комитет) была проделана следующая работа:

- активизирована работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды;

- организовано и проведено 89 аукционов, по результатам торгов заключены 24 договора (14 участков продано в собственность, 10 – предоставлено в аренду), в доход бюджета городского округа Кинешма перечислено 7 821,5 тыс. рублей;

- проведено 47 аукционов по продаже муниципального имущества, из которых состоялось 17 аукционов, по результатам которых перечислено в бюджет городского округа Кинешма 8 123,34 тыс. рублей.

В текущем году было заключено 156 договоров купли – продажи земельных участков, в доход бюджета городского округа Кинешма поступило 2 530,36 тыс. рублей.

Реализация Программы целесообразно продолжить в 2016 году, так как результатом исполнения мероприятий Программы является:

- пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма»;

- совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества;

- увеличение доли объектов, на которые будет зарегистрировано право муниципальной собственности; объектов, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию;

- внесение полной информации обо всех объектах муниципального имущества в Единый реестр муниципального имущества.

- обеспечение сохранности в надлежащем виде объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны, для их последующей реализации.
Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов

(показателей) Программы

Таблица 1

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателей)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельные участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации.	%	95	90	оформление объектов в регистрационном органе было временно приостановлено
2	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации.	%	90	90
3	Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов.	тыс. руб.	79313,80	52883,43	продажа муниципального имущества носит заявительный характер, объекты остались не ликвидные, нет инвестиционной привлекательности

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм

Таблица2

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия/ целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма»
1.1	аналитическое мероприятие «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма»	-	-	-
1.1.1	показатель «Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда»	тыс. руб.	4612,68	4572,22	в соответствии со сроками начислений и оплаты труда
1.1.2	показатель «Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов»	тыс. руб.	653,28	576,87	оплата производится по мере поступления счетов
2	Специальная подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны»
2.1	показатель «Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков»	тыс. руб.	400,0	365,56	кредиторская задолженность в сумме 34,44 тыс. рублей
2.2	показатель «Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы)»	тыс. руб.	1133,20	994,44	неисполнением обязательств со стороны подрядчика
2.3	показатель «Оплата за содержание и ремонт детских игровых площадок»	тыс. руб.	487,23	408,96	уменьшение плана ассигнования в сумме 78,27 тыс. рублей – частично не произведены работы по покраске детских площадок
2.4	показатель «Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны»	тыс. руб.	2885,9	2497,47	кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма в сумме 344,49 тыс. рублей, а также принятые обязательства за декабрь 2015г. в сумме 41,8 тыс. рублей, которые исполнены в январе 2016 года
2.5	показатель «Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны»	тыс. руб.	280,0	271,65
2.6	показатель «Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде»	тыс. руб.	20,0	-	отсутствие потребности в 2015 году
2.7	показатель «Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги)»	тыс. руб.	350,0	339,58
2.8	показатель «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность»	тыс. руб.	2579,4	2162,52	кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма в сумме 349,65тыс. рублей, а также в связи с экономией расходов в сумме 67,23 тыс. рублей, в связи с продажей муниципального имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31

Похожие:

	Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...		Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...
	Доклад о ходе реализации муниципальных программ боготольского района... Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02. 08. 2013 №160-р «Обутверждении перечня муниципальных...		О ходе реализации муниципальных программ На территории Тавдинского городского округа утверждены три муниципальные программы
	Годовой мониторинг оценки эффективности реализации муниципальных... Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Наримановский район», их формирования и...		Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных... Охватывает все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области, обеспечивающих достижение этих целей, а сами...
	Администрация петропавловск-камчатского городского округа постановление О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа", на основании Распоряжения администрации...		Сведения о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2009 год В настоящем приложении приведены детализированные сведения об итогах реализации федеральных целевых программ за 2009 год, подготовленные...
	О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности... ...		За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2млрд... О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2012 год
	За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2 млрд... О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2012 год		Об утверждении муниципальных программ городского поселения Ашукино на 2014-2018 годы Главы города Ашукино от 10. 07. 2013 г. №50-нпа «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского...
	Методические рекомендации по реализации программ изучения физики... Методические рекомендации по реализации программ изучения физики на повышенном уровне:/ Автор сост. Т. Н. Захарченко. – Омск: боу...		Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных...
	Челябинской области постановление «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации» и Положением...		Программа российской федерации «обеспечение общественного порядка... Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2014 год

Руководство, инструкция по применению