Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ городского округа Кинешма за 2015 год Сведения о ходе реализации муниципальных Программ

Скачать 4.57 Mb.

Название	Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ городского округа Кинешма за 2015 год Сведения о ходе реализации муниципальных Программ
страница	4/31
Тип	Доклад

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Доклад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом»

(далее – Программа)
Администратор Программы: финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

Исполнитель Программы: финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались три аналитических подпрограммы.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 18 073,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 18 073,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» в сумме 9 137,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» в сумме 8936,3 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2017 года» осуществлялась без привлечения средств бюджета.

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены.

Ключевыми результатами реализации Программы являлись:

- рассмотрение и утверждение в установленные сроки Положения о бюджетном процессе в городском округе Кинешма;

- развитие системы муниципального финансового контроля (контроль за формированием и исполнением бюджета городского округа Кинешма, а так же определение правомерности, целевого характера, эффективности, рациональности и экономии использования бюджетных средств и материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности);

- соблюдение требований бюджетного законодательства, постоянный контроль уровня дефицита бюджета городского округа (отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений составило 13,7%, а по плану – не более 10%,но, согласно п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом (10%) в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, а так же на основании ст.96 Бюджетного кодекса РФ и решения городской Думы городского округа Кинешма от 24.12.2014 №79/763, где сказано, что в состав источников финансирования дефицита бюджета включается изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 22 229,8 тыс. рублей));

- обеспечение полного и доступного информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа Кинешма (сайт финансового управления, раздел «Бюджет для граждан»);

- сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом городского округа (расходы на обслуживание муниципального долга в 2015 году не превысили предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, установленный п.16 решения о бюджете, по сравнению с первоначальным планом расходы на обслуживание муниципального долга снизились на 4141,5 тыс. рублей) вследствие заключения контрактов с коммерческими организациями на оказание услуг по предоставлению кредита по более низким процентным ставкам на обслуживание, а как же заключения договоров на получение бюджетных кредитов из областного бюджета с Департаментом финансов Ивановской области по ставке 3,4% за обслуживание и заключения договоров о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) из федерального казначейства РФ по ставке 0,1% за обслуживание;

- недопущение необоснованного увеличения долговой нагрузки на бюджет городского округа, поддержание стабильного соотношения муниципального долга и объемов бюджета городского округа при полном и своевременном исполнении всех обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга, который составил 124 000,0 тыс. рублей.

Показатель «отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета городского округа» не выполнен по причине того, что в ноябре - декабре 2015 года возникла задолженность в сумме 2 172,6 тыс. рублей из-за отсутствия финансирования из бюджета городского округа Кинешма.

Погашение образовавшейся задолженности планируется в январе – феврале 2016 года.

План по доходной части бюджета выполнен на 93,6% по причине роста сумм возвратов, снижения операций с нефтепродуктами, перехода на иной режим налогообложения, несоблюдения сроков уплаты налогов, задолженности арендаторов, отсутствия заявлений на приобретение дорогостоящих объектов недвижимости, неисполнение доходной части бюджета Ивановской области, отсутствие или неполное финансирование субсидий бюджету городского округа.

В 2016 году будет продолжена работа с должниками по уплате налогов (заседания межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с приглашением должников с 01.03.2016 года будут проводиться ежемесячно).

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий программы целесообразно продолжить её реализацию в 2016 году.
Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Таблица1

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План 2015год	Факт 2015 год	Пояснение причин отклонения
1	Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма	%	32,9	30,2	уменьшение доходной части бюджета городского округа Кинешма
2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма	%	1,2	0,7	сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
3	Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	%	не более 10,0	13,7	на основании ст.96 Бюджетного кодекса РФ и решения городской Думы городского округа Кинешма от 24.12.2014 №79/763, где сказано, что в состав источников финансирования дефицита бюджета включается изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
4	Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа	%	0	0	-
5	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	тыс. руб.	0	2 172,6	отсутствие финансирования из бюджета городского округа Кинешма, погашение задолженности планируется в январе – феврале 2016 года
6	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. руб.	0	0	-
7	Прозрачность (открытость) бюджетной системы	да, нет	да	да	-
8	Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)	%	37,9	35,2	уменьшение объема муниципального долга по сравнению с первоначальными плановыми назначениями
9	Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга	раз	0	0	-
10	Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ	%	94,4	96,2	уменьшение доли непрограммных расходов
11	Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа Кинешма к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году	к-т	1,0	0,83	оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа Кинешма
12	Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением администрации городского округа Кинешма	кол-во	7	7	-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31

Похожие:

	Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...		Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...
	Доклад о ходе реализации муниципальных программ боготольского района... Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02. 08. 2013 №160-р «Обутверждении перечня муниципальных...		О ходе реализации муниципальных программ На территории Тавдинского городского округа утверждены три муниципальные программы
	Годовой мониторинг оценки эффективности реализации муниципальных... Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Наримановский район», их формирования и...		Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных... Охватывает все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области, обеспечивающих достижение этих целей, а сами...
	Администрация петропавловск-камчатского городского округа постановление О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа", на основании Распоряжения администрации...		Сведения о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2009 год В настоящем приложении приведены детализированные сведения об итогах реализации федеральных целевых программ за 2009 год, подготовленные...
	О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности... ...		За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2млрд... О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2012 год
	За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2 млрд... О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2012 год		Об утверждении муниципальных программ городского поселения Ашукино на 2014-2018 годы Главы города Ашукино от 10. 07. 2013 г. №50-нпа «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского...
	Методические рекомендации по реализации программ изучения физики... Методические рекомендации по реализации программ изучения физики на повышенном уровне:/ Автор сост. Т. Н. Захарченко. – Омск: боу...		Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных...
	Челябинской области постановление «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации» и Положением...		Программа российской федерации «обеспечение общественного порядка... Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2014 год

Руководство, инструкция по применению