Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ городского округа Кинешма за 2015 год Сведения о ходе реализации муниципальных Программ

Скачать 4.57 Mb.

Название	Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ городского округа Кинешма за 2015 год Сведения о ходе реализации муниципальных Программ
страница	7/31
Тип	Доклад

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Доклад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31

Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы
Таблица 3

№ п/п	Наименование подпрограммы / мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Плановый объем бюд-жетных ас-сигнований (тыс. руб.)	Кассо-вые расходы (тыс. руб.)	Пояснение причин отклонений
1	Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях»	комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма	Всего	1 424,2	1 400,593
1			Бюджет городского округа Кинешма	1 424,2	1 400,593
1.1	Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях		Всего	1 424,1	1 400,59	мероприятие выполнено
1.1			Бюджет городского округа Кинешма	1 424,2	1 400,59	мероприятие выполнено
2	Специальная подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта»	комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма	Всего	20 454,127	18 031,896
			Бюджет городского округа Кинешма	7 454,127	6 841,508
			Областной бюджет	13 000,0	11 190,388
2.1	Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период		Всего	597,091	357,091	мероприятие выполнено, кредиторская задолженность в сумме 240,0 тыс. руб.
2.1			Бюджет городского округа Кинешма	597,091	357,091
2.2	Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства	комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма	Всего	20,0	20,0
2.2			Бюджет городского округа Кинешма	20,0	20,0
2.3	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов		Всего	20,0	20,0
2.3			Бюджет городского округа Кинешма	20,0	20,0
2.4	Капитальный ремонт хоккейной площадки МОУДОД ДЮСШ «Арена» городского округа Кинешма		Всего	2 079,79	2 079,79
2.4			Бюджет городского округа Кинешма	2 079,79	2 079,79
2.5	Софинансирование расходных обязательств для подготовки основания и укладки искусственного покрытия футбольного поля		Всего	1 186,122	1 072,224	мероприятие не выполнено, окончательный срок исполнения мероприятия -2016 год
2.5			Бюджет городского округа Кинешма	1 186,122	1 072,224
2.6	Реконструкция футбольного газона стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин» г.о. Кинешма, ул. Завокзальная,д.29а		Всего	12 500,0	10 690,389	мероприятие не выволнено окончательный срок исполнения мероприятия -2016 год
2.6			Областной бюджет	12 500,0	10 690,389
2.7	Проведение работ по техническому обследованию сетей электроснабжения стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин»	муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»	Всего	92,0	91,008
2.7			Бюджет городского округа Кинешма	92,0	91,008
2.8	Капитальный ремонт спортивного зала МОУДОД г.о. Кинешма «СДЮШОР им. Олимпийского чемпиона С.Клюгина»	комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма	Всего	980,653	980,653
2.8			Бюджет городского округа Кинешма	980,653	980,653
2.9	Капитальный ремонт спортивного зала, ремонт мужского и женского санузлов, расположенного ул. Красноветкинская,д.2	муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»	Всего	986,488	986,488
2.9			Бюджет городского округа Кинешма	986,488	986,488
2.10	Корректировка проекта реконструкции футбольного газона стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин»	комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма	Всего	70,0	70,0
2.10			Бюджет городского округа Кинешма	70,0	70,0
2.11	Выполнение технических планов с дальнейшей постановкой на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин»	муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»	Всего	74,4	74,4
2.11			Бюджет городского округа Кинешма	74,4	74,4
2.12	Капитальный ремонт системы вентиляции в помещении тира МОУДОД СДЮЦ «Звездный» г.о. Кинешма, расположенного в здании МОУ СОШ №2	комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма	Всего	315,18	105,0	мероприятие выполнено, кредиторская задолженность в сумме 210,18 тыс. руб.
2.12			Бюджет городского округа Кинешма	315,18	105,0
2.13	Приобретение и установка уличных спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом		Всего	500,0	500,0
2.13			Областной бюджет	500,0	500,0
2.14	Софинансирование расходных обязательств на приобретение и установку уличных спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом		Всего	634,85	634,85
2.14			Бюджет городского округа Кинешма	634,85	634,85
2.15	Выполнение работ по строительному контролю, авторскому надзору по футбольному газону стадиона МОУДОД ДЮСШ «Волжанин»	муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»	Всего	213,88	166,33	мероприятие выполнено, оплата произведена в соответствии с объемами выполненных работ
2.15			Бюджет городского округа Кинешма	213,88	166,33
2.16	Проведение работ по замене силового кабеля от ТП № 190 до котельной по адресу ул. Завокзальная д.29а и от КТП до восстановительного центра МОУДОД ДЮСШ «Волжанин»	комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма	Всего	103,67	103,67
2.16			Бюджет городского округа Кинешма	103,67	103,67
2.17	Монтаж освещения хоккейной коробки, 40х20м по ул. А. Макарова, д.43В		Всего	80,0	80,0
2.17			Бюджет городского округа Кинешма	80,0	80,0
Всего по Программе			Всего	21 878,327	19 432,489
			Бюджет городского округа Кинешма	8 878,327	8 242,101
			Областной бюджет	13 000,0	11 190,388

5. Муниципальная программа

«Благоустройство городского округа Кинешма»

(далее – Программа)
Администратор Программы: управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

Исполнитель Программы: управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г.Кинешмы.

Цель Программы: комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 2 специальные подпрограммы и 6 аналитических подпрограмм.

В 2015 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 97 472,04 тыс. рублей, кассовые расходы составили 93 517,41 тыс. рублей, что составляет 96% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- специальная подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» в сумме 651,725 тыс. рублей (100%);

- специальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 1 902,007 (100%)

- аналитическая подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 19 640,24 тыс. рублей (97,5%);

- аналитическая подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» в сумме 5 092,7 тыс. рублей (99,7%);

- аналитическая подпрограмма «Озеленение территории общего пользования» в сумме 621,53 тыс. рублей (79%);

- аналитическая подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 3 024,46 тыс. рублей (73,4%);

- аналитическая подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 4 106,224 тыс. рублей (85,3%);

- аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г.Кинешма» в сумме 58 456,41 тыс. рублей (97,6%).

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 3 954,626 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» аналитической подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 706,55 тыс. рублей, объясняется тем, что денежные средства возвращены в областной бюджет, в связи с экономией по итогам проведения процедуры определения поставщика (исполнителя).

Отклонение кассовых расходов от планового объема бюджетных ассигнований по причине недостаточного финансирования из бюджета городского округа Кинешма (кредиторская задолженность) мероприятий подпрограмм, а именно:

- мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 505,459 тыс. рублей;

- мероприятие «Озеленение территории общего пользования» аналитической подпрограммы «Озеленение территории общего пользования» в сумме 166,57 тыс. рублей;

- мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения городского округа Кинешма» аналитической подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 596,125 тыс. рублей;

- мероприятие «Организация и содержание мест захоронений» аналитической подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений» в сумме 13,996 тыс. рублей;

- мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» аналитической подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 502,234 тыс. рублей;

- мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г.Кинешма» аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г. Кинешма» в сумме 1 463,6 тыс. рублей.

В 2015 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие основные мероприятия:

- приобретена одна единица специализированной техники в целях обновления автопарка муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы;

- приведена в соответствие с требованиями Госпожнадзора пожарная безопасность муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы;

обеспечено:

- бесперебойное функционирование сетей уличного освещения городского округа Кинешма;

-содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии;

-формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города;

-защита населения от болезней общих для человека и животных;

- содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии;

- деятельность муниципального учреждения Управление городского хозяйства г.Кинешмы, обеспечивающего выполнение муниципальных услуг (работ) в сфере внешнего благоустройства.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2016 году.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31

Похожие:

	Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...		Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...
	Доклад о ходе реализации муниципальных программ боготольского района... Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02. 08. 2013 №160-р «Обутверждении перечня муниципальных...		О ходе реализации муниципальных программ На территории Тавдинского городского округа утверждены три муниципальные программы
	Годовой мониторинг оценки эффективности реализации муниципальных... Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Наримановский район», их формирования и...		Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных... Охватывает все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области, обеспечивающих достижение этих целей, а сами...
	Администрация петропавловск-камчатского городского округа постановление О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа", на основании Распоряжения администрации...		Сведения о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2009 год В настоящем приложении приведены детализированные сведения об итогах реализации федеральных целевых программ за 2009 год, подготовленные...
	О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности... ...		За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2млрд... О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2012 год
	За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2 млрд... О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2012 год		Об утверждении муниципальных программ городского поселения Ашукино на 2014-2018 годы Главы города Ашукино от 10. 07. 2013 г. №50-нпа «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского...
	Методические рекомендации по реализации программ изучения физики... Методические рекомендации по реализации программ изучения физики на повышенном уровне:/ Автор сост. Т. Н. Захарченко. – Омск: боу...		Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных...
	Челябинской области постановление «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации» и Положением...		Программа российской федерации «обеспечение общественного порядка... Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2014 год

Руководство, инструкция по применению