4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм государственной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач государственной программы, и состоит из 6 подпрограмм:
Подпрограмма 1 "Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности".
Подпрограмма направлена на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:
- улучшение инвестиционного климата и продвижение имиджа Белгородской области как инвестиционно и инновационно привлекательного региона;
- поддержка совместно с государственными институтами развития фундаментальной науки и научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- рост оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в Белгородской области до 8,5 баллов в 2020 году;
- рост оценки предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе до 10 баллов в 2020 году;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 02.06.2014 N 211-пп)
- увеличение удельного веса инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции до 15 процентов в 2020 году;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 01.12.2014 N 435-пп)
- увеличение отношения внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту до 1 процента в 2020 году.
Подпрограмма 2 "Развитие машиностроительного комплекса".
Подпрограмма направлена на создание условий для модернизации и развития машиностроительного комплекса Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:
- обеспечение условий для модернизации действующих производств за счет технического перевооружения, внедрения новейших технологий и оборудования;
- стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий за счет реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, получения грантов.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, до 75,6 млрд. рублей в 2020 году;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 01.12.2014 N 435-пп)
- рост индекса промышленного производства по виду деятельности "Производство готовых металлических изделий" в 1,2 раза (в сопоставимых ценах) в 2020 году по сравнению с 2013 годом;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 01.12.2014 N 435-пп)
- рост индекса промышленного производства по виду деятельности "Производство машин и оборудования" в 1,4 раза (в сопоставимых ценах) в 2020 году по сравнению с 2013 годом;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 01.12.2014 N 435-пп)
- рост индекса промышленного производства по виду деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" в 1,3 раза (в сопоставимых ценах) в 2020 году по сравнению с 2013 годом;
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 01.12.2014 N 435-пп)
- рост индекса промышленного производства по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" в 1,3 раза (в сопоставимых ценах) в 2020 году по сравнению с 2013 годом;
- создание 1500 рабочих мест за 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма 3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства".
Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:
- обеспечение доступности инфраструктуры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций Белгородской области с 25,1 процента в 2013 году до 30,7 процента в 2020 году;
- увеличение доли продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, до 30 процентов в общем объеме ВРП области в 2020 году.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 01.12.2014 N 435-пп)
Подпрограмма 4 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса".
Подпрограмма направлена на формирование в Белгородской области конкурентоспособной туристской индустрии при сохранении туристско-рекреационных ресурсов региона. В рамках подпрограммы решаются задачи:
- формирование имиджа Белгородской области как привлекательного туристского региона;
- развитие инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Белгородской области;
- создание благоприятной предпринимательской среды для развития туризма, придорожного сервиса и ремесленничества.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- увеличение количества туристов, посетивших Белгородскую область, до 409,3 тыс. человек в 2020 году;
- увеличение общего объема туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 3,7 млрд. рублей в 2020 году.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 01.12.2014 N 435-пп)
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
Подпрограмма направлена на создание условий для снижения энергоемкости валового регионального продукта. В рамках подпрограммы решается задача по развитию энергетической инфраструктуры и повышению энергоэффективности экономики области.
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит снижение энергоемкости ВРП Белгородской области на 40 процентов к 2020 году по отношению к 2013 году.
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы". Подпрограмма направлена на эффективную реализацию полномочий в сфере установленных функций департамента экономического развития Белгородской области и Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. В рамках подпрограммы решается задача по исполнению государственных функций (оказанию государственных услуг) департаментом экономического развития Белгородской области и Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области в соответствии с действующим законодательством.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение среднего уровня достижения целевых показателей государственной программы не менее 95 процентов.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении N 1 к государственной программе.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.
5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 02.06.2014 N 211-пп)
Таблица 2
Планируемые объемы финансирования государственной программы
(в ред. постановления Правительства Белгородской области
от 01.12.2014 N 435-пп)
тыс. рублей
Годы
|
Источники финансирования
|
Федеральный бюджет
|
Областной бюджет
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
Внебюджетные источники
|
Всего
|
2014
|
469 188
|
598 323
|
4 975
|
|
1 928 089
|
3 000 575
|
2015
|
513 276
|
552 644
|
|
|
1 095 255
|
2 161 175
|
2016
|
515 765
|
551 351
|
|
|
1 084 875
|
2 151 991
|
2017
|
517 821
|
603 293
|
|
|
1 156 870
|
2 277 984
|
2018 (прогноз)
|
398 772
|
462 652
|
|
|
1 227 015
|
2 088 439
|
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы области из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиям приводится в приложении N 5 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
6. Анализ рисков реализации государственной
программы и описание мер управления рисками
реализации государственной программы
При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках государственной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Макроэкономические риски связаны с существующей вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, железорудное сырье и металлопродукцию, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограмм, направленных улучшение инвестиционного климата и экономическое стимулирование малого и среднего бизнеса, за счет привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий государственной программы, расширения платных услуг населению.
2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или недостижению как непосредственных, так и конечных результатов государственной программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий государственной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.
3. В рамках реализации государственной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации государственной программы вследствие отсутствия внебюджетных источников, предусмотренных на финансирование мероприятий государственной программы.
Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного маркетинга, в том числе всестороннего информирования потенциальных инвесторов о наиболее благоприятных сторонах проектов, усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных инвесторов.
4. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации государственной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.
5. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации государственной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации государственной программы будет проводиться работа, направленная на:
- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации государственной программы;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации государственной программы).
6. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий государственной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий государственной программы.
|
